nelamurire

[kalapism]

Devalidez lunile ca sa pot face înregistrarea nu?

[balazse]

Nu. Le introduci cu o data de noiembrie (preferabil) sau decembrie la "data".
Chiar asta este esenta acele casute la intrari "data document".

[kalapism]

ok. sunt stresata sa nu gresesc, pentru ca o data am primit amenda ca nu am inregistrat-o bine. acum nu mai vreau inca una ca iar nu am facut bine corectia asta. Multumesc

[kalapism]

as mai avea o intrebare referitoare la problema mea cu tva-ul amanat. suma pe care mi-a ramas in 4424 de 12000 ron ce fac cu ea?

[balazse]

Pana la urma ai bifat in decont pentru rambursare de TVA? In acest caz transferi suma pe 4482.
Din pacate nu stim ce reprezinta acei 12.000 lei, adica este suma ceruta, dar in totalitate amanata si pentru aceasta suma vei face corectiilecorecturile sau ai cerut 12.000 din care s-a amanat doar o parte.

[kalapism]

Da. am cerut rambursare inclusiv luna august. acei 12000 intrau in bani solicitati la rambursare.
La control, acesti 12000 i-au amant pana la plata facturi. Plata pe care am efectuat-o in luna noiembrie.
Mi s-au mai dat si aceste 2 solutii:
1. 4424 4428 furnizor
2.a) 4426 pe debit cu -12.000
4428 pe debit cu +12.000
b) 4426 pe credit cu -12.000
4424 pe debit cu -12.000
Cand se achita factura se inregistreaza:
4426 pe debit cu 12.000
4428 pe credit cu 12.000

Si atunci in decont introduc manual, in rândul 30 la regularizare aceasta suma, pentru ca nu o preia saga, banuiesc ca din motivul ca am lucrat cu contul de tva prin articole contabile.

[kalapism]

Am cerut 330.000 din care s-au amanat 12000

[balazse]

In mod normal, daca acum le treci atat la regularizari cu minus, cat si la deductibil cu plus se rezolva problema.