Declaratia 394

[costanc757]

Daca a intocmit-o contabilul , se trece contabilul .....daca a intocmit-o administratorul, treceti administratorul...eu asa zic ca, este real si corect !

[popescudm702]

cei care aveti si rambursare tva..acum cere la 394 sa adaugam si din ce anume este formata rambursarea. Am ales in program dar nu imi trece nimic in declaratie la randurile respective nici dupa validare. Oricum suma pe care o preia 394 difera de cea din decl 300 pt ca sunt bonurile introduse cu C care nu apar in 394.
Ce anume trebuie sa urmaresc in 394 la partea cu rambursarea?

[popescudm702]

Nu are nimeni un raspuns? Multumesc.

[cernatv]

Din octombrie o să trebuiască.

[stroer1948]

Nu stiu daca este eroare, sau daca asa trebuie sa fie, insa daca modific rubricile Persoana care face declaratia din D394, informatiile completate acolo se copiaza si in rubrica Persoana care face declaratia din D300 (si vice-versa). Ma gandesc ca poate exista situatii cand o persoana face D300 si alta persoana face D394.

[halastauanc]

Va rog, sigur ma puteti ajuta.Pana la urma am si eu eroare la depunerea declaratiei .
Am trimis-o a doua oara si am aceeasi eroare desi am actualizarea la zi.

"Au fost identificate urmatoarele ERORI:
E: validari globale
tip_intocmit = 1 si CNP/NIF eronat
eroare regula: R29.1: daca tip_intocmit = 1 atunci cif_intocmit (1741216205755) trebuie sa fie CIF sau NIF"

mentionez ca am completat:
- la date de identif fiscala , administratorul cu cnp-ul lui
-la persoana care intocmeste , eu , cu cnp-ul meu , am bifat perosana fizica (director societate) , semnatura electronica e a mea.
Va rog mult , nu inteleg ce sa corectez, cnp-ul afisat in eroare este al meu, adica celui ce a completat.
multumesc

[muresanc]

Codul CNP: 1741216205755 este invalid
Structura codului este incorecta.

Verificati daca ati scris bine CNP-ul

[halastauanc]

Da.da. Asa e.
Multumesc.

[vargaz148]

Am cateva intrebari referitoare la 394, daca ma puteti ajuta cu raspunsuri punctuale Mentionez ca am peste 500 de inregistrari si generez xml-ul din saga, iar in xml nu stiu sa completez manual:
1. Cum operez facturile emise de BENEFICIAR in numele meu, pentru a fi corect preluate in 394, avand in vedere ca trebuie sa apara si seria si numarul facturilor emise de acestia din plajele lor de numere. La tip n-am gasit codificare pentru asa ceva;
2 Am de la Dedeman, pe aceeasi factura si cherestea (taxare inversa) si alte produse. la operare am "rupt" factura in 2, la cea cu chereseteaua am pus t si codurile pentru 394, iar cealalta am operat-o normal. Am primit mesajul de inregistrare duplicat si l-am ignorat. Intrebarea este ce facem cu 394 in acest caz: taxarea inversa e la o sectiune, taxarea normala la alta. Daca la una dintre sectiuni apare 0 la nr. facturi si avem sume, da eroare. Daca punem 1 la fiecare sectiune, apar 2 facturi;
3. Daca am mai multe plaje de numere si le trec pe toate in ecranul "Numere si serii" programul le va completa automat in 394 din octombrie?
4. Autofactura emisa pentru TVA neded. aferenta minusurilor se face din plaja normala de facturi, similar facturarilor catre clienti? La tip lasam gol la autofactura, va sti saga unde s-o treaca in 394?
5. Am furnizori cu contract civil, operati prin intrari cu CNP. Se vor prelua in 394 din octombrie? Pana acum n-am pus nimic la tip, iar saga a facut notele contabile, inclusiv retinerea impozitului asa cum trebuie.
Cateva dintre problemele de mai sus n-au aplicabilitate imediata, dar consider ca sunt importante pentru ce va urma. Multumesc pentru intelegere.

[balazse]

1. Aceasta se va aplica doar din octombrie, daca nu se modifica iar ceva. De altfel, plaja de numere il treci la "administrare" -> "numere si serii".
2. Descarci aplicatia "notapad++" si deschizi cu aceasta fisierul xml si il modific manual.
3. O sa vedem cand va trebui declarat.
5. Asteapta pana cand va trebui declarat, totusi contractul civil ma gandesc ca poate ar fi mai bine sa fie inregistrat ca si tip "B".

[vargaz148]

1. Nu poti trece plaja facturilor emise de beneficiar in numele tau in ecranul "numere si serii", pentru ca acesta emite o factura pe luna sau o data la 3 luni din plaja lui proprie pentru mai multi furnizori (JTI practica asa ceva pentru chirii)
2. Ideea cu notepad mi se pare buna. Va trebui doar sa identific unde se afla datele si sa modific, dar nu stiu ce influenta are aceasta modificare la suma de control si la totalurile declaratiei... in plus nu stiu daca nu da eroare daca in cartusul de taxare inversa am 0 la numar facturi desi am baza + TVA (unde ai 2 cote si o singura factura, merge, dar se afla in aceeasi sectiune a declaratiei).
Merci, sper sa gasim solutii pana in octombrie.

[balazse]

1. Sczue, aici m-am incurcat. Oricum plaja de numere se trece doar pentru facturile emise si nu pentru facturile primite.
2. Ai grija "notepad" si "notepad++" sunt programe diferite. Avand in vedere modul de lucru existent acum din pacate va trebui sa treci cate un "1" la fiecare tip, deoarece pentru moment asa sunt factute corelatiile.

[balazse]

Pentru VargaZ148
Mai nou in D.394 daca treci la una dintre pozitii "0" (zero) atunci deja te lasa sa validezi declaratia.

[denutn]

buna ziua
in d 394 daca am emis 3 facturi la un clint, cum trec nr. de facturi?

Multumesc

[balazse]

Face programul singur (corect). De ce vrei sa completezi manual declaratia?