Forum SAGA

Buna ziua,

Problema mea este ca nu mai gasesc butonul de 'ASOCIERE AVIZE' !
S-a schimbat modalitatea de a asocia facturile cu avizele sau se intampla ceva la program? Mentionez ca am ultima versiune si am descarcat inca o data sa vad daca se remediaza si nu a aparut acel buton.Stiu ca exista multe discutii pe tema ca nu functioneaza butonul de verificare a tertilor in privinta TVA, dar la mine a functionat pana acum, iar de la ultima versiune vad ca nu mai functioneaza.

Va rog sa ma lamuriti si pe mine cum asociez avizele ca asta ma doare cel mai tare acum.

Multumesc anticipat celor care vor face efortul.

cand ai introdus avizele in Intrari, ai selectat la prima coloana din ecranul de sus Tip "A" ?
denumirea furnizorului, atat in cazul avizelor cat si in cazul facturii, este aceeasi ?

Daca la ambele intrebari raspunsul este DA, butonul ar trebui sa-l gasesti cand esti pozitionat pe factura la Intrari, intre ecranul de sus si cel de jos. Te-am descalcit ?

Am selectat tip A la avize, am selectat tip T (am facturi cu taxare inversa), acum sa verific daca denumirea furnizorului pentru contul 408 si 401 este aceeasi.Nu este prima oara cand fac asocieri de avize si n-am mai avut situatia sa nu gasesc acel buton.Revin dupa ce verific denumirea celor 2 conturi.

Multumesc pentru raspuns.

Gata, am gasit problema.La contul 401 , denumirea nu era identica cu cea de la contul 408 (diferenta de 2 litere).Am reparat greseala si a aparut butonul.

Multumesc inca o data.
O zi buna la toata lumea!

La intrari nu trebuie creat un furnizor avand cont 408, ci trebuie utilizat cel de 401. Programul automat creaza contul 408 si utilizeaza la documentul tip A contul 408.

Eu nu stiu ce se intampla la mine in computer, dar ma chinui rau cu aceasta asociere de avize.

Am reintrodus avizele, am sters contul 408 pe care-l creasem si am folosit contul 401 existent. Am vazut ca programul creeaza automat contul 408, mi-a inregistrat corect datele.
Acum m-am dus sa inregistrez factura, am pus la tip "T", in fereastra de jos , la tip am pus "NEDEFINIT", am introdus articolul, cantitatea, pretul unitar din factura, la cont am pus 408, am salvat si am apasat butonul "ASOCIERE AVIZE" , dar surpriza! Nu apare nici un aviz!.
Am validat si am apasat din nou butonul de asociere si mi-au aparut avizele , dar ,jos,in rubrica cantitatea ramasa arata zero si daca incep sa introduc cantitatea facturata la aceasta rubrica da rezultat negativ, iar nota contabila nu o face corect.
Cred ca gresesc undeva , dar nu imi dau seama unde?!!

Nu'ti apare nimika in fereastra de avize deoarece nu era validata factura.
Dupa validare o sa'ti apara.
Referitor la cantitatea negativa...iesi din fereastra intari...si reintra...o sa'ti apara

Am validat factura si intr-adevar apar avizele, dar in fereastra cu cantitatea ramasa apare zero,iar cand incep sa introduc cantitatea facturata , normal ca la rubrica respectiva apare cantitatea facturata cu semnul negativ.
Gandesc ca normal , la cantitatea ramasa trebuie sa arate intreaga cantitate introdusa prin avize si pe masura ce introduc la fiecare articol cantitatea facturata, trebuie sa-mi arate soldul nefacturat, iar abia dupa ce am introdus toata cantitatea din avize sa-mi arate zero.
Dupa ce validez factura si incep sa asociez avizele,trebuie sa ma duc si sa devalidez ca sa-mi fac inca o data nota contabila, dar tot nu o face corect in sensul ca imi introduce in stoc din nou cantitatea si valoarea, in loc sa introduca doar diferentele de pret.In rest face bine nota contabila, adica: 408=401 , 408=4428, 4426=4427 si din nou 357=401 dar cu valoarea din factura.

Ne si spui efectiv ce vrei sa inregistrezi avand in vedere ca ai mentionat contul 357?

Am marfa pe care o cumpar de la furnizor si care pleaca de la el direct la un tert unde sta depozitata pana se livreaza clientului.
Am introdus marfa pe baza de aviz asa cum am descris mai inainte si la o data ulterioara introduc factura cand o primesc.
Aceste operatiuni le-am mai facut si au mers Ok , dar pe versiune mult anterioara a softului. Acum nu stiu ce se intampla!

Eu am incercat si merge bine.
Nu inteleg de ce trebuie sa faci nota tu nota contabila, cand este generat automat de program.
Mai am o nelamurire. De ce factura se emite cu taxare inversa si ce evidenta ai (cantitativ-valoric sau global-valoric)?

Nu fac eu nota contabila, ce am descris mai devreme este facut automat de program.Problema este ca a trebuit sa devalidez factura ca sa apara acea nota contabila incorecta.
Am gestiune cantitativ valorica

Marfa are TVA cu taxare inversa

La mine apare asa:
- aviz:
371=408
4428=408
371=%
____4428
____378
- factura:
408=401
408=4428
4426=4427
Asta daca evidenta se tine la pret de vanzare.
Daca se tine evidenta la pret de achiztie atunci nu apare:
371=%
____4428
____378
Dupa ce ai validat avizul si introduci factura atunci daca apersi pe "asociere aviz" atunci trebuie sa apara avizele neasociate.
Ceva nu faci bine la introducere, zic eu.

Gata am rezolvat, am dat telefon la Saga.
O problema a fost ca atunci cand introduc factura la tip aleg aceeasi gestiune ca la aviz si nu aleg 'NEDEFINIT'. Dupa mai multe validari si devalidari am scos-o la capat, a facut bine nota contabila.

Inca o data multumesc pentru raspunsuri.