Pagina 1 din 1
aviz insotire lemn
Scris: Joi Aug 23, 2012 12:08 pm
de horvaya687
Buna ziua,
Postez pe forum de oarece am dat de o buba si nu stiu cum sa-i dau de capat. E vorba de avizele de insotire a materialului lemnos. Mai exact:
-inregistrez in program avizul, iar cind fac factura si asociez avizul nu, factura imi este generata cu TVA desi e selecta optionea T (taxare inversa). O fi o greseala de-a mea sau de program?
Re: aviz insotire lemn
Scris: Joi Aug 23, 2012 12:37 pm
de fagarasa176
Esti furnizor sau client?
Re: aviz insotire lemn
Scris: Joi Aug 23, 2012 12:42 pm
de horvaya687
Furnizor.
Re: aviz insotire lemn
Scris: Joi Aug 23, 2012 12:50 pm
de fagarasa176
Codul Fiscal scrie:Norme metodologice:
ART. 160
82. (3) În cazul livrărilor de bunuri prevăzute la art. 160 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii emit facturi fără taxă şi înscriu în aceste facturi o menţiune referitoare la faptul că au aplicat taxarea inversă. Taxa se calculează de către beneficiar şi se înscrie în facturi şi în jurnalul pentru cumpărări, fiind preluată atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă. Din punct de vedere contabil, beneficiarul va înregistra în cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma taxei aferente.
sursa
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Co ... 2.htm#n160
Re: aviz insotire lemn
Scris: Joi Aug 23, 2012 1:00 pm
de horvaya687
Va multumesc pentru promptitudine, dar acest aspect il stiu. Dilema mea e legat de program, mai exact:
- la "intrari" inregistrez avizul, marcind TIP A, completez salvez validez.
- ulterior introduc a factura la acare atasez avizul cu pricina. Degeaba mentionez tip T, ptr ca imi calculeaza TVA desi e cu taxare inversa.
Re: aviz insotire lemn
Scris: Joi Aug 23, 2012 1:06 pm
de fagarasa176
Ia incearca sa TIP sa lasi factura nu T-taxare inversa si vezi ce iese
Re: aviz insotire lemn
Scris: Joi Aug 23, 2012 1:23 pm
de stoicat
Daca sunteti furnizor ,de ce in ecranul ,,intrari "operati?
Totusi ,dupa validare ,ce NC face programul?
Re: aviz insotire lemn
Scris: Joi Aug 23, 2012 1:37 pm
de horvaya687
Imi cer scuze, dar m-am exprimat gresit. Inregistrez la iesiri documentul cu pricina.
Programul din oarecare motiv nu vrea sa-mi genereze nota de taxare inversa
Re: aviz insotire lemn
Scris: Joi Aug 23, 2012 1:47 pm
de apetrem
Pune 0 la tva.
Re: aviz insotire lemn
Scris: Mie Apr 26, 2017 2:01 pm
de buculeic
Buna ziua,
Am un aviz de cherestea . Va rog sa ma ajutati cu inregistrarile contabile la primirea avizului (10 mc cherestea la pret de 800 lei/mc)si apoi la primirea facturii.
Avand in vedere ca noi o vindem ca marfa cu taxare inversa (deci pretul de vanzare 900 lei este fara tva), cum intocmim NIR: cu tva neexigibil (371=4428) sau fara tva neexigibil
adica se respecta inregistrarile
371=408
4428=408
371=378
371=4428
si cand vine factura :
408=401
4428=408 cu minus
4426=4427
Dac ma puteti ajuta cu inregistrarile aferente si sumele corespunzatoare, pt ca nici NIR-UL nu stiu cum este corect sa-l fac.
Multumesc