export si import date
export si import date
Buna ziua. Am o noua problema: eu fac nir-uri pentru o societate si le-am export la colega mea care face balanta definitiva. Dupa ce le-a importat a denaturat furnizorii. Mentionez ca i-am exportat si furnizorii de la mine, numai ca ea lucrase inainte si introdusese deja o aprte din furnizori (dar bineinteles cu alte coduri). Eu am inteles ca importul si preluarea o face dupa codul fiscal al furnizorului, nu dupa codul inregistrat in saga.Ma-m gandit ca ar trebui sa stearga colega mea furnizorii, dar pe urma nu mai poate intra intr-o balanta anterioara. Asa ca nu stiu cum sa procedez, in asa fel incat sa nu mai bage si ea inca o data nir-urile.
Re: export si import date
dvs faceti o salare(arhiva) a bazei de date.
colega dvs(de la celalalt calculator) face import din aceasta arhiva su alege ce vrea sa importe doar intrarile, etc.
programul daca gaseste acelasi analitic dar cui diferit il va redefini si adauga la ea.
Cel mai bine ar fi ca sa adaugati un furnizor sau client nou DOAR dupa ce l-a adaugat si pe calculatorul celalalt si atunci nu o sa mai aveti probleme cu preluarea/importul datelor.
colega dvs(de la celalalt calculator) face import din aceasta arhiva su alege ce vrea sa importe doar intrarile, etc.
programul daca gaseste acelasi analitic dar cui diferit il va redefini si adauga la ea.
Cel mai bine ar fi ca sa adaugati un furnizor sau client nou DOAR dupa ce l-a adaugat si pe calculatorul celalalt si atunci nu o sa mai aveti probleme cu preluarea/importul datelor.
“Cea mai valoroasă parte a unui om nu este mintea plină de cunoștințe, ci inima plină de iubire, urechea pregătită să asculte și mâna dispusă să ajute.”
Re: export si import date
multumesc, dar cum fiecare dintre noi a creat o alta baza de date la furnizori, nu inteleg de ce nu preia una din aceste baze. mentionez ca in luna aprilie, inainte de a incepe sa fac nir-uri, am preluat baza ei de date (furnizori) dar nu mi-a modificat codurile din saga (la fel ca la ea) si acum la o intrare eu am un furnizor si ea altul.ex: cod 0001 eu am tugay si la ea apare dick.cred ca ati inteles.
Re: export si import date
daca ati pornit cu aceeasi baze de date la un moment dat, nu are cum sa nu fie aceleasi coduri la clienti si la furnizori.
singure nu se modifica. doar daca le-a modificat cineva.
singure nu se modifica. doar daca le-a modificat cineva.
“Cea mai valoroasă parte a unui om nu este mintea plină de cunoștințe, ci inima plină de iubire, urechea pregătită să asculte și mâna dispusă să ajute.”
Re: export si import date
Daca se lucreaza cu import si export atunci este optim sa se utilizeze optiune de la "administrare" -> "configurare societatie" -> "alte setari" -> "indice de filiala".
Adica cel care introduce nir-urile pune un indice cum ar fi "A" si bifeaza cel putin la "furnizori" si "clienti", dar depinde de activitatea unitatii.
Important este ca setarile de gestiuni (conturi) sa fie la fel.
Mare atentie totusi la importuri, deoarece importul se face pe o anumita perioada si astfel nu se fac anumite asocieri la "furnizori"/"clienti", mai exact daca s-a facut importul pentru luna aprilie 2014 atunci daca s-a facut plata/incasare unei facturi din lunile precedente, aceste asocieri trebuiesc refacute, adica trebuie mers la registru de casa/banca si se modifica inregistrare prin punerea bifei la factura/facturile in cauza.
Cea mai usoara metoda sa iti dai seama la care parteneri trebuie sa faci aceste modificari este sa mergi la situatie furnizori/clienti si sa apesi pe butonul "afiseaza numai pozitiile cu diferenta la neachitat/neincasat", sau daca aplici "TVAi" atunci daca la inchidere ai o regularizare mare (mai mare de 1 leu) pe 4428.TP sau 4428.TI inseamna ca ceva ti-a ramas neasociat si trebuie sa verifici manual (adica mergi si la casa/banca apesi pe detalii la fiecare plata/incasare si vezi ca la suma ramasa sa fie zero).
O mare atentie este sa nu fie furnizori/clienti fara cod fiscal, introsusi la "clienti"/"furnizori", deoarece in acest caz programul nu stiu ca nu trebuie sa le considere identice si atunci este posibil sa se preia gresit partenerul.
Adica cel care introduce nir-urile pune un indice cum ar fi "A" si bifeaza cel putin la "furnizori" si "clienti", dar depinde de activitatea unitatii.
Important este ca setarile de gestiuni (conturi) sa fie la fel.
Mare atentie totusi la importuri, deoarece importul se face pe o anumita perioada si astfel nu se fac anumite asocieri la "furnizori"/"clienti", mai exact daca s-a facut importul pentru luna aprilie 2014 atunci daca s-a facut plata/incasare unei facturi din lunile precedente, aceste asocieri trebuiesc refacute, adica trebuie mers la registru de casa/banca si se modifica inregistrare prin punerea bifei la factura/facturile in cauza.
Cea mai usoara metoda sa iti dai seama la care parteneri trebuie sa faci aceste modificari este sa mergi la situatie furnizori/clienti si sa apesi pe butonul "afiseaza numai pozitiile cu diferenta la neachitat/neincasat", sau daca aplici "TVAi" atunci daca la inchidere ai o regularizare mare (mai mare de 1 leu) pe 4428.TP sau 4428.TI inseamna ca ceva ti-a ramas neasociat si trebuie sa verifici manual (adica mergi si la casa/banca apesi pe detalii la fiecare plata/incasare si vezi ca la suma ramasa sa fie zero).
O mare atentie este sa nu fie furnizori/clienti fara cod fiscal, introsusi la "clienti"/"furnizori", deoarece in acest caz programul nu stiu ca nu trebuie sa le considere identice si atunci este posibil sa se preia gresit partenerul.