Forum SAGA

Buna ziua , stimati colegi am o situatie la o soc.si nu vreau sa gresesc :

Soc. e platitoare de imp micro din 01.02.2013 , am calculat si platit imp micro p e trim I si II -2013 in suma de 4055 lei.
Din 01.07.2013 devine platitoare de imp.profit (depasind pragul de 65000 E).
Acum la sf de an iese impozit pe profit 2060 lei , la randul 49 in D 101 am trecut suma de 4055 lei ( micro) drept urmare mi a iesit imp pe profit de recup.1995 lei .In martie iese imp de plata 2400 lei, intrebare: noi am platit doar diferenta de 405 lei e bine? trebuie facut un proces vb de compensare ?


La inchidere an 2013 la calcul impozit imi calculeaza ven -chelt si iese impozit 1488 lei , iar in D 101 calculeaza ven-ch +4055 ( ch neded cea ce e normal ) si impozitul este mai mare 2157 lei , cand validez in balanta am doar cei 1488 ,cum fac sa am si in balanta 2157 lei ,si in bilant sa am exact valorile din D 101.
Intreb pt ca am mai primit adresa de la finante cum ca ar fi neconcordante intre D 101 si bilant legat de imp .pe profit ?


Va rog mult ajutati ma cu un sfat o idee ceva .

Multumesc

Nu e nevoie de nici o compensare.
Nu pot fi date diferite în calcul impozit față de 101. Nu prea are cum. Puteți face, în decembrie note, înainte de închidere, de genul:
698=4418...în roșu
691=4418...cu aceiași sumă, în negru
și verificați ca suma să fie pe nedeductibil.

Multumesc, am facut cum mi ati spus dvs, in rosu si in negru.Acum se calculeaza la reg imp de egal cu cel din D 101.
la suma in negru trec 691 = 4411 nu ? nu 4418 ? Multumesc pt tot.

Nu, 4418.