Forum SAGA

am un furnizor si am platit factura integral,dupa am primit factura de discount.cum procedez cu contarea in program?
plata s-a facut prin copesare.
411=701-12520 factura client
401=411-13520 proces verbal compesare
discount1000 401=767-1000
multumesc.

Folositi contul 609:
Cu ajutorul acestui cont se ține evidența reducerilor comerciale primite ulterior facturării, indiferent de perioada la care se referă.
Inregistrarea facturii in SAGA:
In ecranul de jos, alegem NEDEFINIT, la explicatie trecem discount, trecem cota de TVA, la cantitate trecem minus 1, la total cu TVA trecem MINUS (cu tot cu TVA) VALOAREA INTEGRALA A FACTURII. La contul contabil trecem 609. Validam. Salvam