Forum SAGA

Buna seara,
Va rog am nevoie de ajutor , va multumesc pentru intelegere
am urmatoarea situatie;
-firma este platitoare de tva trimestrial NU TVA LA INCASARE
-in balanta am urmatoarea situatie:
-stoc marfa 48.652 lei
-4428 -8800,87 lei pe credit
-4428.M-21260.78 lei pe debit-considera ca aceasta suma nu are ca sa caute in acest cont
-4428.TP-547.20 lei pe debit -am o factura din 2013 neachitata
-intrebarea mea este de ce in fiecare luna am rulaj pe contul 4428.M pe debit-va rog sa-mi spuneti unde am gresit si cum pot sa reglez situatia
Multumesc

In mod normal pe 4428.M ar trebui sa ai neexigibil pentru stoc de marfa, pe 4428.TP neexigibil pentru facturile neachitate pentru care se aplica TVA la incasare.
Pe 4428 sintetic poate ai miscari cu aviz.
In mod normal pe 4428.M ar trebui sa ai 9.416,52, asta daca lucrezi numai cu TVA 24%.
Ar trebui sa verifici de cand iti vine diferentele si sa corectezi ceea ce trebuie, adica ce ai pe sintetic 4428 si ce ai pe 4428.M.