Forum SAGA

Buna ziua
In luna septembrie am tva de incasat 13676.In decont am acest sold.
In urma unui control s-a stabilit suplimentar 805 lei.In fisa de la fisc am soldul 13676-805 lei= 12871 lei.
In decontul din octombrie pornesc cu 12871 lei de incasat sau cu soldul meu de 13676 si trec in decont 805 lei
la tva stabilit control?

Cei 805 lei reprezinta tva respins la rambursare nu suplimentar cum a'ti scris.
Suma respinsa se duce pe ch. nedeductibile iar in decontul lunii urmatoare porniti cu 12871 lei.

Nu cumva ar fi mai optim sa fie trecut la rd.36? Doar intreb ca n-am avut asemenea caz.

Ba da. Îl treceți la rd.36. Preluați soldul din decontul anterior și diferența o puneți pe rd.36.