Forum SAGA

Va rog sa-mi spuneti si mie am o fact la intrari cu discount , cum il inregistrez , unde trebuie sa intru sa bifez?

Adaugat furnizorul in partea de sus, cu numar factura, data si denumire furnizor, salvati
Mergeti in partea de jos, alegeti NEDEFINIT, la explicatii: discount, la cant treceti -1 (minus 1), la TVA treceti cota ferenta (24, probabil), la TOTAL treceti valoarea toatala a facturii cu tot cu TVA CU SEMNUL MINUS, cont contabil 609
Salvati si inainte de validare aveti un buton REGLARE STORNARE, apasati-l si scadeti din lista de facturi de la furnizorul respectiv (daca mai aveti ceva de plata catre el)
Validati

Dar daca nu am nici o factura in sold, iar banii se incaseaza de la furnizor?
Nu reusesc sa validez factura, nu-mi dau seama ce nu fac bine.....
Puteti sa ma indrumati?

Bine ai venit pe forum!
Precis ca furnizorul este cu "TVA la incsare", in acest caz scoti bifa de la "TVAi".
Citeste aici postarea lui TomaC, ca te va ajuta la stingera facturii de minus cand vei primii inca facturi de la furnizor:
http://www.sagasoftware.ro/?p=722#comment-2359

eu asa stiu ca se inregistreaza pe 609 doar in cazul in care este separat factura de discount.
in cazul in care apar materialele achizitionate si discount atunci se scade din valoarea de intrare.

In conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 art 76 alin 2 "Reducerile comerciale primite ulterior facturarii corecteaza costul stocurilor la care se refera , daca acestea mai sunt in gestiune. Daca stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare nu mai sunt in gestiune, acestea se evidentiaza distinct in contabilitate ( contul 609 Reduceri comerciale primite) pe seama conturilor de terti"

Oare cum vezi daca mai sunt in gestiune la o gestiune global-valorica?

Bravo CernatV, bravo!
Adica vii si invarti si degetul in rana...
Este o remarca buna.

SI completeaza de minune cele scrise de TomaC in alte topicuri legate de acest subiect.
Eu nu voi tine cont de aceasta prevedere, am discounturi primite: direct in 609