Forum SAGA

La inchiderea lunii imi apare mesajul:
"Eroare iesiri:articole contabile fara corespondent in iesiri
nr. doc. .... data 19.01.2015 debit 4111 credit 704.02 suma 45
nr. doc. .... data 19.01.2015 debit 4111 credit 4427 suma 11
Continuati?"
Nota e facuta corect cu 4428, dar mesajul face referire la 4427 (e drept ca factura este incasata cu chitanta).

Nu-mi dau seama care este problema deoarece este un serviciu, deci factura respectiva este pe nedefinit (este insa diferenta 704.02=45.09 si 4428=10.82).
Un sfat, va rog, ce ar trebui sa verifc pentru a corecta sa nu mai primi mesajul de eroare?
Multumesc!

mergeti la documentul respectiv, devalidati si revedeti cum ati inregistrat pe nedefinit, ce cont ati folosit sa nu fie gresit. validati revedeti NC de acolo.
incasarea nu are treaba cu avertizarea care o afiseaza.

Am facut deja asta si imi apare acelasi mesaj.
Nu stiu ce altceva sa fac.

Aveți articol contabil, dar în ieșiri nu există ieșirea. Intrați la articole contabile și puneți filtru pe ziua respectivă. Ștergeți articolele contabile în plus. Dacă aveți o ieșire cu date similare, devalidați-o înainte de a intra la articole contabile. După ce ștergeți articolul respectiv, revalidați ieșirea.