Forum SAGA

Am si eu o intrebare:
-trebuie sa procedez altfel decat pana acum cind stornez o factura?
Eu procedam asa: la iesiri, ma pozitionam pe factura care trebuia stornata si apasam butonul "stornez" aparandu-mi factura cu nr respectiv urmata de litera S si cu suma pe minus.

Astazi am vrut sa stornez o factura din 1.04. c u nr. 125 si imi apare nr. urmator (ultimul nr era 171 si apare 172 cu suma pe minus fara litera s).
Gresesc ceva sau in modul in care procedez?
Multumesc!

Doar la facturile intrate apare "S"

Si la facturile de iesire aparea s.
Deci, acum trebuie sa-i pun manual nr. cand stornez o factura de iesiri?

Stornare unei facturi presupune emiterea unei noi facturi cu valoare negativa.
Ca atare, emiterea unei noi facturi inseamna utilizarea unui nou numar din plaja de numere.
Atat factura initiala cat si factura stornata trebuie sa ajunga la client deoarece el trebuie sa le inregistreze in contabilitate.