Forum SAGA

Buna ziua!

La conturile 635 am creat 635.1 si la 6581 am creat 6581.1, avand scopul de nedeductibil.
Am inregistrari si pe 635 si pe 635.1 respectiv 6581 si 6581.1.
La fisa conturi daca merg pe 635 sumele care sunt pe 635 apar cu rosu, si care sunt pe 635.1 cu galben.
Am creat corect analiticile?Sau trebuia sa am 635 la care sa fac 635.1 nedeductibil si la 635.2 deductibil?
Nu stiu daca la calculul impozitului pe profit asa calculeaza corect.
In registrul de evidenta fiscala imi pune asa:- pe 635 am total baza 1298.50 si pune astfel pe 635 rulaj 1246 din care 53 nedeductibil si pe 635.1 rulaj 52.50 care este deductibil.Nu ar trebui ca suma de 53 sa fie pe 635.1 la nedeductibil?
La 6581 am total baza 664.72 , in registru am asa 6581 rulaj 202.97 din care nedeductibil 60.12si 6581.1 rulaj 461.75 din care nedeductibil 461.75.Aici am nedeductibil si la 6581 si la 6581.1, deoarece la intrari pun 50%nedeductibil si pune pe 6581 si am creat 6581.1 ca am achitat penalitati pentru care am doar chitanta nu si factura. si ca sa vad la calculul imp pe profit trebuia sa evidentiez separat.
Unde gresesc?

Va rog sa ma ajutati, nu stiu daca este corect asa si daca imi calculeaza corect impozitul.

Faci o salvare de baza de date, dupa care mergi si creezi conturile analitice 635.2 si 6581.2 (desi la acest ultim cont nu prea cred ca ai putea sa ai cheltuieli deductibile, dar este posibil sa gresesc).
Mergi la "administrare" -> "intretinere bd" -> "modificare coduri" -> la cont vechi treci 635.1, iar la cont nou 635.2, mergi si adaugi 635.1 (deoarece la transfer se sterge) si faci din nou cont vechi treci 635, iar la cont nou 635.1.
Astfel, la 635.1 o sa ai chelt deductibile, iar la 635.2 cele nedeductibile (daca transferi de pe 635 pe 635.2 nu trebuie sa faci atatea miscari).
La fel procedezi si pentru 6581.

Multumesc.La contul 6581 am cheltuieli deductibile pentru ca asa stiu ca doar penalitatile care sunt pentru datorii fata de stat sunt nedeductibile.Daca am penalitati pentru o factura de energie electrica sa spunem alea sunt deductibile.Sau gresesc?

Penalitatile de la furnizori de curent le incluzi in costul curentului electric (605).

Ok,Asta a fost doar un exemplu.Am avut cazuri de datorii vechi la Consiliul Judetean, am achitat si penalitati(fiind vorba de contract prestari servicii).Asta intra la deductibil sau nedeductibil?Ca am pus pe nedeductibil dar in adancul sufletului cred ca este deductibil.

Le treci tot pe 628/6588 deoarece se refera la un contract comercial si nu la 6581.

Multumesc mult pentru ajutor.Am reusit cu conturile.