Buna ziua,
Va rog, daca se poate, un sfat la cele doua alternative de mai jos. Lucrez in Saga C, cu TVA la incasare.
1. In situatia in care au ramas facturi necompensate (de iesire/intrare) din anii precedenti (2013/2014), este corect sa le compensez in anul curent, prin contul 473? Ce consecinte ar fi ?
2. Daca, pentru compensarea facturilor din 2014, devalidez lunile precedente si operez in program la momentul respectiv, este posibil sa existe schimbari in cifra de afaceri si declaratii ?
(sunt facturi care storneaza factura initiala. In fisa de cont a clientului/furnizorului sumele se sting, dar facturile au ramas ca neachitate).
Multumesc anticipat pentru lamuriri si sugestii.
compensare
Re: compensare
mergeti si faceti reglarile la fiecare furnizor/client de la situatii-listari, situatie furnizori sau clienti dupa caz.
nu e nevoie sa lucati cu conturi daca soldul la terti e acelasi. E vorba doar de reglarile facturilor aceluiasi furnizor/client .
nu e nevoie sa lucati cu conturi daca soldul la terti e acelasi. E vorba doar de reglarile facturilor aceluiasi furnizor/client .
„Nu inteligența ne face mari, ci bunătatea inimii. Nu contează cât de mult știi, ci cât de mult bine faci.”