TVA magazin tax free

[baditam]

Buna ziua. Va rog daca puteti sa ma ajutati cu o monografie pentru un magazin tax free.
Achiz mf din Romania 371 si 4426=401
Cum sa face vanzarea catre persoane fizice nerezidente ...cu TVA ..pentru a putea restitui ulterior taxa. 4111=707 si 4427 si se completeaza si formularul de restituire a taxei.
Dupa ce pf a parasit teritoriul Rom, trimite cu posta documentul de restituire cu viza de la vama , si magazinul ii restituie tva platit.
Cum fac aceasta inregistrare si cum declar in D300?...sau cum trebuie inregistrata de la inceput livrrarea catre pf nerezidenta?
Va multumesc.

[paturcai]

4427 = 462 analitic distinct (puneti documentul/formularul de restituire al taxei)
462 = 5124 restituirea catre persoana respectiva.
Nu tratati diferit clientii (rezidenti si/sau nerezidenti) pentru ca analiticele create vor fi foarte multe si greu de urmarit.
Vanzarea catre orice persoana este la fel 4111 = 7XXX, respectiv 4111 = 4427 pentru ca este vorba de o vanzare in Romania si va supuneti regulilor din Romania.

[baditam]

Dar in Saga, in programul de contabilitate cum se inregistreaza?

[paturcai]

In ARTICOLE CONTABILE

[baditam]

Dar nu se inregistreaza in jurnalul de cumparari si nici in decont nu se duce.
Pe ce rand trebuie sa apara in decont?

[paturcai]

Ca sa ajunga in decont faceti astfel:
Inregistrati in IESIRI:
Adaugati o inregistrare noua in ecranul de sus, sa spunem bonul 207TF (bon TAXFREE) si puneti data in ziua in care faceti aceasta inregistrare (sa spunem MAI 2015), la data document treceti data la care a fost emis prima data documentul, sa spunem 10.01.2015); data documentului o gasiti in IESIRI apasand in coltul dreapta din ecranul de sus cu semnul >> iar la INFORMATII suplimentare explicati ca este o restituire de TVA TAX FREE, salvati.
In ecranul de jos adaugati:
- stornarea bonului inregistrat initial (banuiesc ca initital ati inregistrat 4111 = 70X cu TVA aferenta)
alegeti cota TVA "24"
minus 4111 = minus 70X pentru minus 100 lei fara TVA
minus 4111 = minus 4427 pentru minus 24 lei
alegeti cota tva "0"
- adaugati in cadrul acelusiai bon
plus 4111 = 70X pentru PLUS 100 lei
plus 4111 = 462 pentru plus 24 lei
Salvati, validati
Total bon va fi ZERO lei.
Se va face corect decontul de TVA iar suma se va duce pe regularizari.

[baditam]

Ok
Si cand platesc fac incasarea cu minus, adica 5311=462 (-24lei) , exemplul dat de dumneavoastra.

[paturcai]

Vanzarea initiala:
4111 = 707 pentru 100 lei
4111 = 4427 pentru 24 lei
TOTAL incasare = 124 lei

Solicitarea rambursarii TVA:
minus 4111 = minus 707 pentru minus 100 lei
minus 4111 = minus 4427 pentru minus 24 lei<----acest TVA ar trebui sa se regaseasca la rd. 9 din decont (daca se nu se foloseste DATA document)
plus 4111 = plus 707 pentru plus 100 lei
plus 4111 = plus 462 pentru 24 lei
Total incasare = 0 LEI

Restituirea TVA:
462 = 5124/5311 pentru 24 lei

[balanescul483]

Buna ziua.Va rugam sa ne ajutati in uramatoarea speta:
Suntem si noi in situatia in care avem de inregistrat livrari cu rambursare de TVA cetatenilor straini TAX FREE( Republica Moldova).
Am inregistrat in iesiri asa cum ati mentionat factura cu plus, ulterior cu minus, in cadrul aceleasi operatii.
Problemele apar insa in jurnalul de vanzari, intrucat avand livrare cu cota de tva 0 , aceasta este considerata livrare scutita fara drept de deducere. Iar in decontul de TVA , ar trebui ca suma restituita sa apara la randul 29 "TVA efectiv restituita cumparatorilor straini, inclusiv comisionul unitatilor autorizate".
Exista si o alta abordare pentru a putea aparea suma restituita corect la acest rand?
Va multumim anticipat!