creare analitice

[todaz]

Buna


Am creat analitice la 635:
635.1-deductibil
635.2-nedeductibil

Cumva in martie am transferat sumele de pe 635 pe analitice.
Acu am observat ca programul imi inchide de pe 167 pe 635, am schimbat la configurare societati, conturi automate sa inchida pe 635.2.
Dar acuma observ ca in perioada ianuarie-martie 50% nedeductibil la leasing este pe 635.1 si in perioada aprilie iunie este pe 635.2.
Acu corect ar fi sa fie pe nedeductibil pe 635.2, dar nu am curaj sa devalidez pana in ianuarie, poate se schimba ceva.
Cum as putea proceda?

[tomac]

Cu notă contabilă.

[todaz]

Si cu ce cont as putea face nota contabila?

[balazse]

Stornezi 635.1 = xxx si inregistrezi 635.2 = xxx.

[todaz]

Multumesc!

[todaz]

Am vrut cu note contabile dar efectiv inregistrarile ar fi 635.1=4426 suma cu minus si 635.2=4426 suma cu plus, ma atentioneaza ca daca la articole contabile trec conturi de tva atunci jurnalele s-ar putea sa fie eronate.Oare pot?

[balazse]

Poti.

[todaz]

Multumesc!Folosesc programul din ianuarie si inca mi-e frica sa fac modificari , inca nu cunosc fiecare particica a programului.

Dar simt siguranta pentru ca stiu ca daca intreb atunci sunt ajutata.


Multumesc pentru ajutor!