refacturare costuri

[ivanescua175]

Buna ziua,

Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema:
Am achizitionat o masina din Germania, a carei revizie a fost facuta acolo.
Intelegerea cu vanzatorul a fost sa plateasca 50% din reparatie, ca urmare i-am facturat aceasta suma, fara TVA.
Este corect?
Avem cod valid TVA si noi si ei.
Cei care ne-au facut reparatiile nu sunt in VIES, ne-au facturat fara TVA.
Multumesc

[pinteae]

Locul prestarii serviciului este in Germania. Nu se datoreaza TVA in Romania, factura o intocmesti far TVA. Atentie, nu o transmiti prin VIES.

[ivanescua175]

Multumesc.
De ce nu trebuie transmisa in vies?

[pinteae]

Deoarece este un serviciu prestat asupra unui bun mobil situat pe teritoriul Germaniei. Prestatorul nu ti-a facturat cu TVA de Germania (19%), din cauza faptului ca face parte din categoria intreprinderilor mici.

[nasteaf]

Firma A din Romania are incheiat un contract de comision cu o firma din Germania.
In contract se specifica ca firma A din Romania refactureaza la firma din Germania si costurile deplasarilor in UE a angajatului firmei din Romania.
1.Cum sa inregistrez in SAGA factura de comision si factura de costuri deplasare??
2.Daca pe aceeasi factura s-a facturat si comisionul si costurile deplasarilor in UE cum o inregistrez in SAGA??
Ce se declara in Decl.390??
Multumesc.