Pentru descarcarea gestiunii distincte am utilizat notele:
371=378...cu adaosul în roșu (1269.99)
371=4428.M cu TVA neexigibil în roșu (1205.26)
623.analitic=371...pentru protocol (3757.02)
Mentionez ca utilizez gestiuni distincte, M1 si M2, notele le-am facut utilizand m2, am urmarit ca soldurile sa ramana 0 pe 371.2, 4428.2, 378.2 insa a ramas sold 196.04 pe 378.2. Cum as putea sa corectez, sau sa fac un artificiu sa trec 378.2 in 378.1?
La verificare date imi apare:''
Diferente intre imobilizari si contabilitate la data 31.05.2015 - atentionari
Cont 201 Sold: 0.00 Suma in imobilizari: 1693.72
Cont amortizari 2801 Sold: 0.00 Suma in imobilizari: 1693.72''
Mentionez ca dupa ce s-a amortizat suma integrala am facut nota:2801=201 cu aceeasi suma (1693.72), contabila ce semneaza bilantul mi-a spus sa se face aceasta nota dupa amortizarea completa. Cum as putea corecta aceasta eroare? nota respectiva am facut-o in oct.2014, am depus bilantul, dar cel putin sa corectez pana il voi depune pe cel semestrial.
Va multumesc!
Erori
Re: Erori
1. Faci notele după ce se înregistrează descărcarea de gestiune
2. Introdu o casare de imobilizare în tabela de imobilizări și-ți va genera singur articolul contabil 2801=201.
2. Introdu o casare de imobilizare în tabela de imobilizări și-ți va genera singur articolul contabil 2801=201.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.