Forum SAGA

Am o rugaminte , daca este cineva dispus sa-mi dea o adresa de e-mail unde sa trimit o copie dupa o declaratie vamala de import si sa ma ajute cu introducerea datelor in program .

Multumesc.

Eu cred ca daca veti avea curajul sa faceti singur/a veti invata daca nu....NU
Scrieti aici toate datele si cu aceasta ocazie vor vedea si alti colegi interesati - si care nu stiu - cum se face introducerea unui import din China in SAGA.
Impartasim si altora pentru ca suntem un forum in care ne ajutam unii pe altii.
Zic bine?
Astept datele de forma:
- produs1...cant, pret in USD,
- produs2
Total factura in USD de la partenerul chinez.
- valoarea TVA
- valoarea tx vamale
- transport (daca este cazul)
- TVA calculat in vama (de pe DVI)
- tx vamale calculate in vama (de pe DVI)
- cursul de schimb folosit pentru calcularea acestor cifre (de pe DZVI)

Multumesc , am ceva emotii

total factura 4184 USD
produs 1 (geluri) pret articol 2650
la calcul impozit la TIP este trecut A00 baza de calcul impozit 10706.06 procent 0.0 cuantum 0
TIP B00 baza de calcul 10706.06 0.24 2569

produs 2 pret articol 357.4
calcul impozit TIP A00 baza de calcul 1443.9 procent 0.0650 cuantum 94
TIP B00 1537.9 0.24 369

produs 3 pret articol 65
TIP A00 baza de calcul 262.59 procent 0.0 cuantum 0.0
TIP B 00 262.59 0.24 63

produs4 pret articol 422.88
calcul impozit TIP A00 baza de calcul 1708.43 procent 0.0220 cuantum 38
TIP B00 1746.43 0.24 419

produs 5 pret articol 375
calcul impozit TIP A00 BAZA DE CALCUL 1515 PROCENT 0.0370 CUANTUM 56
TIP B00 1571 0.24 377

produs 6 pret articol 313.6
calcul impozit TIP A00 baza de calcul 1266.95 procent 0.047 cuantum 60
TIP B00 1326.95 0.24 318
Total de plata cod taxa A00 248
B00 4115

TOTAL TVA 4115
TOTAL TAXA 248
curs DVI 4.0399

scuze , mai am o factura in valoare de 3589.52 ch de transport

In ecranul superior veti crea furnizorul (din CHINA), puneti data (data de pe DVI), la curs puneti cursul 4,0399 la valuta USD, dati ENTER si mergeti la coloanele urmatoare, la coloana CONT taxa treceti contul 446 iar la coloana cont corespondent treceti contul 462.
In ecranul de jos veti alege in coltul din dreapta POZITII TARIFARE:
Adaugati
TX+TVA (Dati enter si in coloana de TAXE veti trece 248 LEI iar in cea de TVA veti trece 1483 lei)
Mai adaugati inca o pozitie
TVA (Dati enter si in coloana de TVA veti trece 2632 lei)
Salvati

In ecranul de jos:
Atunci cand adaugati pozitiile 1 si 3 veti alege in prima coloana (ca o gestiune), deci veti alege TVA
Pentru pozitiile 2,4,5 si 6 veti alege ca prima coloana TX+TVA

Adaugati 1 pozitie de marfa. Prima coloana va fi TVA apoi alegeti MARFA, apoi gestiunea si ajungeti la explicatii.
Treceti cantitatea, pretul iar valoarea in USD trebuie sa fie 2650 USD, in lei va fi 10705,74 lei, puneti contul contabil, cota de TVA (24) salvati
La pozitia 2 veti alege ca prima coloana sa fie TX+TVA si treceti cantitate pret cont contabil si procentul de TVA.
Va fi bine

Multumesc foarte mult , am introdus datele dar firma este neplatitoare de TVA , din pozitii tarifare transfera contul 4426 in articole contabile.
O sa modific in articole contabile , din 4426 fac 446 sau este alta varianta sa nu apara contul 4426?

Factura de transport o introduc la facturi asociate si la intrari sau numai la facturi asociate?

Dacă firma e neplătitoare de TVA, cumulați TVA cu taxele vamale și puneți suma în coloana de taxe vamale pentru a vă cuprinde toată suma în costul de achiziție.

Multumesc ,
factura de transport o introduc la intrari si la facturi asociate?

Doar la facturi asociate. E ca și cum ai opera-o prin intrări, doar că va deveni parte a costului de achiziție a mărfurilor.

Am introdus factura la facturi asociate , in articole contabile nu imi apare numai la furnizori.

este corect?

Nu apare numai la furnizor. Nu apare contabilizată pe cheltuieli și e normal. Suma respectivă e inclusă în prețul de achiziție.