Forum SAGA

Buna,

Cum operez in SAGA PS o incasare de la furnizor?
Am incercat sa fac in felul urmator: selected "PF" si pun suma respectiva cu minus apoi selectez facturile (cu minus) la care se refera incasarea. Problema este ca apoi primesc o eroare si nu pot sa salvez operatiunea in jurnalul de banca.
Am facut operatiunea asta si in SAGA C si acolo a mers.

Aveti idee?

Multumesc!

PF înseamnă plată factură. Intră pe facturile în cauză, apasă plată și alege banca.

Multumesc mult! Nu stiu cum de nu m-am gandit si eu la asta.