Forum SAGA

Buna ziua!
In cursul lunii decembrie 2015 am avut o cheltuiala de protocol (bauturi alcoolice) la care la sfarsitul lunii in mod normal ar trebui sa fac o autofactura pentru TVA aferent (de ex. 100 lei) la care nota contabila ar fi 623=4427 100(lei). Cum trebuie sa introduc in programul Saga autofactura respectiva, ca totul sa fie corect (sa nu afecteze soldul client, sa faca nota contabila de mai sus, sa apara in jurnal, etc.)?
Sau se rezolva cu varianta introducerii facturii cu protocol, si se alege varianta (I)ntegral nedeductibila la TVA?
Va multumesc.

De ce nu alegi "I" in coloana "nedeductibil" in meniul "intrari"?

Cum fac in Iesiri o Autofactura cu produse finite la detalii? N.C. generata de program este 7015=4427 cu val. tva, iar eu as vrea sa imi apara direct 635=4427 cu val. tva (si sa ma scad din gestiune de produsele finite respective)

probabil folosești tipul de articole, caz în care nu prea poți face asta decât definind un tip nou și un cod de articol nou, la care să asociezi la cont venit contul 635.
Așa pe modul de operare de acum poți doar stornând nota respectivă sau modificând-o în articole după validare.

Multumesc, m-am gandit la stornarea N.C., nu eram sigura daca este ok, de asta am intrebat. Voi proceda astfel, pt ca este prea complicat sa fac alte coduri, alt tip. Inca o data multumesc pt clarificare !