Forum SAGA

Buna seara,

1)Cum pot corecta o fc introdusa in septembrie cu nume furnizor gresit?care nu a fost achitata atunci acum in octombrie.

2)incercand sa fac stornare si sa introduc corect la octombrie am dat reglare si a disparut suma( care era de plata nu stiu ce trebuie facut sa apara neachitata sa pot introduce chitanta

multumesc!

Doar numele s-a gresit sau efectiv s-a gresit furnizorul (inclusiv CIF)?
Acum depinde daca esti cu TVA lunar (ma gandesc ca esti lunar daca nu ai vrut sa corectezi furnizorul) sau trimestrial, daca factura este sau nu cu TVA la incasare. Ar fi fost bine sa ne dai mai multe amanunte.
Daca s-a gresit furnizorul atunci stornezi factura cu data de 01.12.2015, iar la "data doc" treci data din octombrie (atentie sa lasi acelasi furnizor gresit), dupa care tot pe data de 01.12.2015 si cu "data doc" cu data din octombrie inregistrezi factura pe furnizorul corect. La cont poti folosii un cont analitic 473.
Daca pentru factura s-a aplicat TVA la incasare si s-a inregistrat si plata, atunci ii mai complicat.