Pagina 1 din 1
ct 473
Scris: Joi Ian 14, 2016 12:36 pm
de fusarue
Cum inchid ca sa fie sold zero la decembrie pana se rezolva, o suma primita prin banca care nu trebuia sa o primesc?
multumesc
Re: ct 473
Scris: Joi Ian 14, 2016 1:06 pm
de olteanz
Ce trebuie sa fie zero?
Re: ct 473
Scris: Joi Ian 14, 2016 1:29 pm
de fusarue
olteanz scrie:Ce trebuie sa fie zero?
Era vorba de cont 473 primit in banca o suma de bani necuvenita de la un client.
Re: ct 473
Scris: Joi Ian 14, 2016 1:59 pm
de olteanz
Ce zici de 461?
Re: ct 473
Scris: Joi Ian 14, 2016 2:31 pm
de fusarue
olteanz scrie:Ce zici de 461?
ai dreptate
multumesc!
Re: ct 473
Scris: Joi Ian 14, 2016 4:17 pm
de stefi
Eu la fel am incasat o suma necuvenita i luna august si dupa ce s-au implinit 3 luni am mutat-o din 473 in 7588. Aceasta suma s-a impozitat. Oare am procedat gresit? In cazul in care nu e corect pot storna NC 473=7588 si inregistra 473=461 la decembrie (inregistrarea 473=7588 a fost introdusa in luna septembrei la D100 trim.III).
Multumesc!
Re: ct 473
Scris: Joi Ian 14, 2016 7:16 pm
de tomac
Cele trei luni nu sunt imperative. Iar clarificare nu înseamnă trecere pe venituri. Înseamnă restituire către plătitor dacă nu ți se cuvine. Sau emitere de factură pentru avans dacă e avans.
Re: ct 473
Scris: Vin Ian 15, 2016 1:07 pm
de fusarue
fusarue scrie:olteanz scrie:Ce zici de 461?
ai dreptate
multumesc!
Am inregistrat in 461 dar e corect in debit solduri finale suma cu minus?
Re: ct 473
Scris: Vin Ian 15, 2016 1:40 pm
de olteanz
Nu inteleg la ce te referi.
Re: ct 473
Scris: Vin Ian 15, 2016 1:47 pm
de fusarue
olteanz scrie:Nu inteleg la ce te referi.
Primisem in banca o suma de bani de la un client care nu erau ai mei
Am inregistrat in 473 Si ca sa inchid sa nu am sold la sfarsit de an,am facut inregistrarea in 473-461
Intrebarea era;dupa inregistrare am in solduri finale 461 pe debit suma necuvenita cu minus,e corect asa?.
Re: ct 473
Scris: Vin Ian 15, 2016 4:42 pm
de tomac
Nu e bine. Nu sunt debitori ci creditori în cel mai rău caz.
Aceste sume se lasă în 473 până la clarificare. Dar clarificare înseamnă restituirea sumei către plătitor. Sau dacă acesta e client de-al tău și e de acord ca suma să fie avans pentru achiziții ulterioare de la tine, îi emiți factură de avans și stingi debitul facturii cu încasarea respectivă.