Forum SAGA

Buna!

Am patru magazine care depun vanzarile zilnice cu monetar la caserie. Pana acuma am inregistrat la iesiri ca bonuri, intebarea mea este, daca se concretizeaza declaratia 394 si trebuie sa depunem ianuarie si februarie din nou cum introduc aceste monetaruri ca bon sau ca factura simplificata?

Va multumesc anticipat

Daca ai pe bon codul fiscal ca factura simplificata.

O sa vedem ce solutie gaseste SAGA....nu ne'a dezamagit pana acuma

Buna ziua va rog si eu cateva lamuriri :

-daca achizitionez cu bon fiscal combustibil, materiale consumabile in valoare de pana in 100euro cu tva care au tiparite cif-ul firmei mele la intrari le trec ca si factura simplificata,,c", iar daca furnizorul nu imi emite factura , imi elibereaza bon fiscal dar nu tipareste pe bonul fiscal cif-ul firmei mele, il trec la intrari ca si bon,,B" si deduc tva-ul?

-legat de tva-ul la incasare , firma mea aplica sistemul de tva la incasare,cum trebuie procedat corect :
cand achizitionez factura si o platesc in aceeiasi zi cash, nu mai bifez tvai, iar daca emit clientului o factura si o incasez cash in aceeiasi zi , nu mai bifez tvai,(referinta 6-7) iar in rest bifez tvai(referinta 21-22)?

Multumesc!

1. Daca ai cui pe BF si cv pana in 100 eur se considera factura simplificata
Daca nu ai cui nu deduci tva, dar pentru a fi deductibila cheltuiala trebuie sa exista ori NIR ori un decont de cheltuieli
2. Daca scoti bifa de la "TVAI" nu mai apare pe factura textul "TVA LA INCASARE"

Multumesc mult , asa este la factura de livrare catre clientii mei nu mai apare mentiunea ca eu furnizor sunt cu tva la incasare .Deci cheltuielile pentru care nu am factura obligatoriu trebuie decont de cheltuieli ca sa se poata deduce tva-ul.

apostolm571 scrie: nu mai apare mentiunea ca eu furnizor sunt cu tva la incasare .

Ceea ce este obligatoriu conform Codului Fiscal

ART. 319 - Facturarea
(20) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:
p) în cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, menţiunea "TVA la încasare";

apostolm571 scrie:Deci cheltuielile pentru care nu am factura obligatoriu trebuie decont de cheltuieli ca sa se poata deduce tva-ul.

Ca sa fie cheltuiala deductibila am zis nu tva'ul

Am vazut ca in noul 394, cel din Ordinul 3769/2015 , intr-o sectiune , se solicita numar de bonuri fiscal emise. Eu inregistrez zilnic raportul Z.Trebuie sa operez bon de bon de pe rola martor a casei de marcat? Ar fi bine daca ar exista o coloana la”iesiri”denumita “numar de bonuri”(nu numarul bonului) si acesta il iau din Z.Altfel cum ma sfatuiti sa fac pentru ca de maine imi sosesc primele dosare cu acte. Multumesc!

Stai domne' nu te panica....
O sa ne rezolve SAGA nu e problema

Mersi