Forum SAGA

Știu că acest subiect era tratată de mai multe ori pe forum dar totuși îmi scapă ceva. Dacă clientul îmi returnează marfa cu bonul fiscal legea zice că:
(1) În cazul returului de marfă utilizatorul întocmeşte un dosar care va cuprinde:
a) nota de recepţie şi constatare de diferenţe cod 14-3-1A, întocmită în baza bonului
fiscal emis anterior pentru marfa respectivă;
b) dispoziţia de plată-încasare către casierie cod 14-4-4;
c) factura sau factura fiscală în roşu, după caz.

Cum introduc în Saga factura storno pentru marfa respectivă și să fac NIR în baza bonului fiscal? Problema este că cantitatea intrată în stoc se dublează (ceea ce mi se pare logic) dar așa zice legea.

Cum trebuie să procedez corect în această situație?

Nu puteți. Puteți opera factură de stornare și așa reintră în gestiune. Normele alea sunt perimate. Re-intrarea în gestiune e în baza facturii de stornare, nu am ce nir să fac aici. Că nu am cum. Se poate face manual sau prin intrări și apoi îl șterg. Dar din experiență spun că e suficient să emiteți factură de stornare și să faceți dispoziție de plată către client.

Mulțumesc foarte mult pentru răspuns tomac.