Forum SAGA

Buna seara,
va rog sa ma ajutati cu un raspuns la urmatoarea situatie:
anul 2015: primele 2 trimestre am platit impozit pe venit de 5720 lei.
In trim III am trecut la impozit pe profit depasind plafonul si am calculat impozitul pe profit aferent trim III (iul-sept 2015), rezultand un impozit de 1213 lei, pe care l-am si achitat.
Trebuia sa calculez impozitul pe profitul aferent perioadei ianuarie-sept?
In trim IV cum calculez impozitul pe profit, la ce perioada ma raportez (oct-dec sau tot anul 2015)?

Multumesc!

la trim III cand ati intrat la imp pe profit trebuia sa calculati profitul cumulat pe IAN-SEP apoi sa aplicati 16% si din impozitul rezultat sa scadeti impozitul platit ca micro in TRIM 1 si 2.

La trim 4 la fel ...calcul cumulat pe tot anul 2015 si scazut impozitul platit ca micro.

Va multumesc!
Normal nu trebuia sa platesc cei 1213 lei pentru trim III. Calculand impozitul pe profit de la inceputul anului ar fi trebuit sa platesc pt. trim III 1718 lei - 5720 lei cat am platit ca si impozit pe venit pentru trim I si II rezulta de recuperat 4002 lei, corect? Asa trebuia sa depun D100, cu 0 la impozit pe profit?
Acum ca am platit cei 1213 lei si am depus atunci si D100 ce pot sa fac? Rectificativa cu 0 la impozit profit si recuperez tot, adica 1213+5720=6933 - impozitul aferent trim III de 1718 lei=5215lei.
Daca pentru trim IV (ian-dec) am impozit pe profit de 1096 lei inseamna ca voi avea de recuperat ... cat ?? ... 5837 lei?
Multumesc!

DA...acuma la 25.03.2016 cand veti depune 101 pentru 2015 ...veti regulariza toate sumele platite in plus si le veti avea de recuperat pentru anul 2016.