Declaratia 394

[gandilac182]

Multumesc de raspuns!

[maciucc]

In D394 nu imi preia achizitiile pe baza de bonuri fiscale/facturi simplificate in rubrica aferenta. omit vreo bifa?

[tomac]

De unde, din legislație, ați tras concluzia că trebuie să vă apară?

[maciucc]

Ma refer la preluarea informatiilor in cartusul I.Alte informatii : 1.4 Achizitii de bunuri si servicii pentru care s-au primit facturi simplificate de la
persoane impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare si care au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului si 1.5 Achizitii de bunuri si servicii pentru care s-au primit bonuri fiscale care
indeplinesc conditiile unei facturi simplificate si care au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului

[tomac]

Și nu vă apar acolo la validare? Ele nu apar la nivel de furnizor.

[maciucc]

Nu apar

[tomac]

Aveți în vedere că facturile simplificate sunt cele operate la intrări cu M. Bon fiscal cu codul fiscal al clientului nu.

[tarang850]

Am o situatie pe care nu prea stiu cum s-o abordez si va rog sa ma sfatuiti. Am preluat un SRL, platitor de TVA, care are un magazin in care vinde diverse. Am inregistrat la iesiri Z-urile, pe CLIENTI DIVERSI, creat de contabilul dinaintea mea, si dupa ce am depus D394 (greseala mea ca n-am verificat inainte), m-am trezit ca in declaratie Z-urile mi s-au dus pe autofacturare (!!!). Cand am verificat sa vad care e cauza, am vazut ca in fisierul de clienti, la CLIENTI DIVERSI a fost trecut CUI-ul SRL-ului in loc sa fie lasata goala coloana respectiva. De aici problema. Acum eu o sa-mi creez o alta pozitie, fara CUI, dar ce fac cu cele din urma? Ar fi cazul sa fac rectificativa la D394? In legislatie se specifica clar cand e cazul de depus rectificativa la D394, si situatia asta nu prea se incadreaza la nimic. Si vad ca asa s-a mers din 2016. Cum ar fi de procedat?

[tomac]

Era suficient să eliminați codul fiscal de la acel client.
Și să actualizați datele în declarație. Puteți redepune declarația după ce actualizați datele în ea.

[tarang850]

Multumesc!

[tomac]

Aveți un terț cu semne speciale în denumire.