Forum SAGA

Buna ziua,
Am facturi furnizori platitori de tva, care au pe factura valori cu TVA 20% si valori cu TVA 0 (tichete de masa) iar cand am dat validare la D394 pentru luna octombrie am urmatoarele erori:
Eroare ! Pt tip operatiune diferit de ( LS, AS, N, V) nu se accepta cota = 0 !
Eroare ! TVA nu se completeaza pt cota = 0!
Am actualizat declaratia dar tot imi da erorile de mai sus la validare.

Imi puteti spune, va rog frumos, cum trebuie sa corectez in declaratie?
Multumesc.

Folositi butonul cautare, nu are rost sa deschim 'nşpe subiecte pe aceeasi problema, s'a mai discutat
http://forum.sagasoft.ro/viewtopic.php? ... +0#p213726

revin ...furnizorul meu este platitor de TVA ... si pe factura sunt pozitii cu TVA si fara TVA, mai exact Furnizor TICHETE DE MASA

Atunci verificati poate a preluat in declaratie valoarea tichetelor de masa

Pai... da.... si nu trebuie preluat in declaratie si valoarea tichetelor de masa?

Precizez ca aceeasi situatie este si la ENEL si Furnizori Leasing unde in aceeasi factura, se regasesc valori cu TVA 20% si valori cu TVA 0 ( exemplu Taxa Radio-TV, Asigurari)

Nu, nu trebuie.

Mai mult ca sigur SAGA nu a pus bifa la preluat
Asa'i ca a'ti bifat d-vs?