Forum SAGA

Buna ziua, in situatie furnizori cand listez facturile neachitate pt furnizorul RAJA imi apare soldul contabil corect, insa in coloana cu Neachitat final imi apar 4 facturi din 2011 ( -1957; -1817; -1941 si una cu +602), in dreptul acestora la Neachitat la zi apare 0. Cum le-as putea regla ca sa dispara din situatie intrucat cand dau pe butonul reglare apare si o plata in 2010 in valoare de 2202, care nu ma ajuta sa sting cele 3 facturi de stornare?

Cele 3 facturi de stornare trebuie sa le asociezi cu facturi cu valoare pozitiva si nu cu plata.
Daca la "neachitat final" apar sumele negative, iar la "neachitat la zi" apare zero atunci poti modifica manual datele de la "neachitat la zi" si sa asociezi cu facturi cu valoare pozitiva.
La fel si plata din 2010 trebuia sa asociezi cu facturi.