Forum SAGA

Buna ziua,

Am un furnizor din Olanda si pe fisa contului acestui furnizor (Situatii-Listari - Fise conturi - cont 401) apar doar platile catre acest furnizor, marfa intrata nu apare ???!!!!

Dar pe fisa contului 371 apar toate intrarile, inclusiv produsele cumparate de la furnizorul din Olanda.

E corect asa ? Ce as putea face sa apara pe fisa contului 401 a furnizorului din Olanda intrarile aferente ?

În ecranul intrări dacă apeți pe NC ce notă contabilă ai?

Am urmatoarle in NC:

371 = 401

371 = 401

371 = %
4428
378

4426 = 4427
4426 = 4427

In partea de sus in ecranul intrari am selectat furnizorul dar vad ca si pe nota contabila tot sinteticului contului 401 apare

În ecranul fișiere - funizori ce analitic are?

Furnizorul din Olanda are analiticul 401.00024

Devalidează și revalidează factura.

Am devalidat si apoi am validat iar, dar tot asa a ramas pe sinteticul 401.

Verifică ce cod are furnizorul în ecranul intrări și apoi verifică furnizorul cu acel cod în ecranul fișiere - furnizori.

Are acelasi cod, am verificat

Trimite baza de date pe mail la saga pentru verificări.

Am vorbit cu ei prin telefon si am si trimis deja baza de date la ei.

S-a rezolvat pana la urma: a trebuit sa devalidez toate intrarile si sa selectez un alt furnizor apoi a trebuit sa reselectez furnizorul din Olanda si astfel s-a rezolvat.