Forum SAGA

Buna ziua,
Va rog frumos sa-mi spuneti daca am procedat bine in urmatoarea situatie:

1. La 18.12.2016 primesc factura externa pt. piese de schimb 100bucx10RON=1000RON. Inregistrez factura pe gestiune piese de schimb, NC: 3024=401/1000RON
2. La 31.12.2016 restitui piesele si primesc factura de stornare cu pret gresit: -100buc x9RON=-900RON.
Inregistrez factura in felul urmator: scad piesele din gestiune la pretul de pe factura storno(100bucx9RON=900RON), NC: 3024=401/-900RON si pt. diferenta de suma de 100RON care-mi ramane in contul 3024 fac in articole contabile nota 473=3024/100
3. La 02.01.2017 primesc credit note cu diferenta-100bucx1RON=-100RON, inregistrez ca factura pe nedefinit, NC: 3024=401/-100 si fac in articole contabile NC: 473=3024/-100

Eu am primit in 05.01.17 o factura de prestari servicii din UE, fara tva, cara urma sa o declar in D390, dar am primit stornarea in 24.01.17, deoareace am renuntat la erinnoirea contractului. Mai inregistrez intrarea si iesirea, daca rezultatul e zero oricum?
Multumesc!

Da, trebuie declarat. Daca nu declari si cei din UE declara atunci e posibil sa ai probleme la un control, indiferent ca rezultatul e 0.

Multumesc!

Buna seara ! Am o problema la Saga PS; In luna a 8-a,2016 am primit o factura ,achizitie intracomunitara ,taxare inversa,pe care am inregistrat o atunci , 390 etc. Am primit acum cu data de 19.01.2017 un "Credit note" cu -1800 de lei reprezentand o reducere pentru factura din a 8-a ,2016; Am citit undeva ca acest "credit note" reprezinta o factura de stornare, am introdus o in program , mi s a dus si in 390 . este corect asa ? cum sa fac ? este sau nu este factura?
sper ca ma poate ajuta cineva cu informatii
multumesc

Este corect, reprezinta o factura de storno.