Forum SAGA

cum se emite si inreg autofact in Saga ptr depasire plafon protocol?

Creati un client cu acelasi cod fiscal cu al firmei pentru care lucrati (lucrati pentru firma cu cod fiscal 1234, creati un client la care treceti codul fiscal 1234)
Salvati in ecranul de sus.
In ecranul de jos alegeti NEDEFINIT, la explicatii: depasire plafon cheltuieli protocol, chestii in astea) treceti acolo valoarea bunurilor fara TVA, puenti cota de TVA, cantitate, la contul contabil treceti 635 (de sanchi)
La validare veti primi un mesaj de atentionare: "ati introdus o auto factura pentru care se va genera NC 635 = 4427.
Ideea la autofactura nu este legata de cheltuieli sau de venituri In cazul de fata). Nu! Este strict legata de TVA si numai de TVA

Multumesc

Vin si eu cu o alta intrebare. Daca in norme scrie ca persoana impozabila este obligata sa colecteze TVA prin autofacturare, pentru sumele ce depasesc cei 2% si
pentru care și-a exercitat dreptul de deducere la achiziție, nu se subintelege ca daca nu se exercita dreptul de deducere la achizitie, nu mai trebuie sa fac autfactura?

Caz concret: firma pe pierdere, are cheltuieli de protocol de 500 lei. La operarea facturii de achzitie, selectez pe coloana nedeductibil "I- Nedeuctibil integral".
Este corect si in varianta asta, sau trebuie evidentiat separat prin autofactura?

În cazul ăsta nu se mai colectează nimic. Ar fi o dublă taxare.

Ok, dar din punct de vedere al reglementărilor contabile vi se pare ok? Sa nu vina dupa aia ANAFul sa spuna ca de ce am facut asa si nu altfel. Desi prin ambele metode se ajunge la același rezultat.

Da, mie mi se pare ok. ANAF spune de multe ori că nu e ok chiar și atunci când, evident, se înșeală

Buna seara.
Am preluat o firma si as dori ajutor din partea voastra pentru ca nu stiu sa inregistrez ceva.

O firma livreaza marfa la Selgros. La sfarsit de luna Selgros emite- Factura in numele furnizorului-autofactura-in rosu. Cand fac ei plata catre noi scad aceasta suma. Am intrebat ce anume reprezinta aceasta autofacturare si mi s-a spus ca este un fel de comision pentru legumele livrate la ei.

Eu inregistrez aceasta factura pe iesiri, ca si client trec Selgros( sau Firma noastra), La tip las factura sau Factura emisa de client?
Inregistrez suma cu - ? Pe ce cont?

Va multumesc mult!

Pe reducere comercială. Cel mai simplu.

Trec pe 709 cu - suma?

Da.

Buna ziua! Am inregistrat in saga o autofactura pentru depasire plafon ch protocol si cand am validez factura nu-mi apare mesajul care sa ma atentioneze ca este o autofactura si nici nota contabila nu este 635 = 4427.
Acum imi apar notele: Discount 635 = 4111 cu suma aferenta bazei pe minus (desi eu am scris depasire plafon ch protocol, nu discount) si 4111 = 4427 cu val TVA. Ce este diferit acum in inregistrarea pe care o fac, ca nu sesizez diferenta? Multumesc!

Refaceți actualizarea. Asigurați-vă că terțul pe care operați acea autofactură are codul fiscal al firmei.