Marja profit Decont Tva

[calind731]

Buna ziua,
Sunt Sc cu obiect activ comert masini sh si:
1. am factura in valuta de la furnizor extern pe care scrie scutit tva, valoare auto 2000 euro, am introdus-o prin intrari valuta, la tip operatie T si o declar in 390. O vand prin iesiri in valuta cu 3200 euro, din care baza 2690 euro si tva 510 euro, pe care ii declar in 300 si ii platesc.
2. am factura in valuta de la furnizor extern pe care scrie marja profit, valoare auto 2500 euro. am introdus-o in intrari valuta la tip operatie U, cu cota tva 0, nu o declar in 390. O vand prin iesiri in valuta cu 4000 euro, selectez tip operatie H, pun cota tva 19%, dar imi calculeaza tva la intreaga valoare (3361 euro fara tva) si nu la marja de profit.
Va rog frumos sa-mi ziceti unde procedez gresit.

[tomac]

TVA-ul este modificabil la ieșiri de tip H.

[calind731]

Multumesc frumos, am facut cum mi ati spus dvs. Singura nelamurire este ca in decontul 300 imi preia la randul 9 " livrari cu 19 %" valoarea bazei de 3760 euro (cv in lei) iar la tva doar la marja 240 euro (bineinteles cv in lei). E bine asa? nu primesc erori la transmitere?

[tomac]

Modificați baza în decont. Nu va da eroare ci atenționare dacă lăsați așa cum e acum.

[rusl969]

Buna seara.
Am de intocmit un decont cu tva la marja.
Va rog sa-mi spuneti daca fac corect.

Achizite sh - operez intrare valuta cu h, cont 371 suma de 10000 lei - echivalent euro
Vanzare aleg timp h o singura pozitie contul 707 pret vanzare 19792.11 lei.
Am evideneta separata a tva-ului la marja care este 1563.45 lei
in articole contabile fac 635.01=446.01 1563 lei.
pana aici este corect? pe factura va aparea Reginul marjei - bunuri second-hand.

Unde pun in decont acest tva de plata in valoare de 1563 lei?
Multumesc frumos!