Forum SAGA

Am o vanzare de TEREN catre pj. Factura este cu taxare inversa. In declaratia 394 am completat am selectat terenuri, am scris inca odata valaorea , nu am scris nimic la tva , si ottusxiimi da eroare. nu stiu ce gresesc. eroarea este:

Eroare ! Codul de produs de la inreg 1 nu este valabil pt tip partener = 1 ! Verificati inregistrare partener : 36

.. eu am avut situatia inversa in februarie - am achizitionat trerenuri de la o PJ si la fel, in 394 imi da aceeasi eroare cand selectez "32-terenuri". Am incercat sa selectez si "constructii" si "alte bunuri" si tot imi da eroare ! In final, am selectat "22-deseuri feroase si neferoase", am validat si am depus fara erori ! La un eventual control ii pun pe ei sa-mi valideze 394 cu "terenuri" si daca le iese, le fac cinste !

Pentru PrunaM
Doar asa din curiozitate. Nu ai facut nici o sesizare catre cei de la ANAF pentru a remedia situatia?

@balazse : Nu am facut ! Mi-ar raspunde in 30 de zile si nu m-ar mai ajuta atunci raspunsul lor (crezi ca ar modifica ei D394 doar pentru ca le-am trimis eu o sesizare ?) ! Plus ca, sigur ai patit-o si tu, atunci cand am facut sesizari am primit niste raspunsuri seci care nu mi-au folosit la nimic !

Nu iti raspund in 30 de zile, ci mai repede sau uneori deloc, dar trebuie sesizat problemele, ca altfel nu scapam.
O sa ai supriza ca uneori se mai rezolva cate ceva, ii drept ca mai rar, dar poate avem noroc.

Eu si pt.vanzare si pt.achizitie terenuri cu taxare inversa in Decl.394 selectez cod 27-constructii/terenuri si se valideaza declaratia fara probleme.

@balasze : Mi-au raspuns cei de la ANAF : "Buna ziua, Vă rugăm sa selectati codul de produs aferent tipului de partener." ? M-au lamurit !

Pentru PrunaM
Trebuie procedat asa cum a mentionat NasteaF, adica trebuie utilizat "27-constructii/terenuri".

Am rugamintea sa ma indrumati/ajutati cum e mai bine sa procedez in urmatorul caz:
Societatea “Cumparator” achizitioneaza de la societatea “Vanzator” (ambele persoane juridice romane inregistrate in scopuri de TVA), un teren construibil in valoare de 100.000 lei (fara TVA). Vanzarea va fi cu Taxere inversa (art. 331 alin. (2) lit. g) din Codul Fiscal ).

In prima faza se achita un avans de 20.000 lei, factura de avans fiind facuta tot cu “taxare inversa”, iar la final se emite o factura cu “taxare inversa” care storneaza avansul si o factura separata cu valoarea integrala a terentului (tot cu "taxare inversa"). Am doua intrebari in legatura cu Declaratia 394 referitoare la inscrierea codului pentru “taxarea inversa” si cum inregistrez terenul.

1. Pentru avans pot crea un “Tip de articol” - Avansuri pentru imobilizari corporale cu cont 4093.xxx, bifat pe “aprovizionabil” si ulterior un “Articol” pe acest “Tip de articol”, iar la “Detalii”, la “Cod pt. D394” sa selectez “27 – Constructii terenuri”? Sau ma complic inutil si mai bine inregistrez la "Intrari" pe “nedefinit” si “Adaug produs” manual direct in Declaratia 394 ?

2. Pentru factura finala, pentru inregistrarea terenului ca imobilizare, la fel sa creez un “Tip de articol” de genul “Imobilizari corporale, terenuri” cu cont 2111.xxx, bifat pe “aprovizionabil” si ulterior un “Articol” pe acest “Tip de articol”, iar la “Detalii”, la “Cod pt. D394” sa selectez “27 – Constructii terenuri”, sau direct "Adaug produs" in Declaratia 394?
Pana acum toate imobilizarile le-am inregistrat, conform recomandarilor de pe forum, pe “nedefinit”, ceea ce nu-mi mai permite sa completez anticipat codul articolului pentru D394, de aceea intreb daca procedez corect cu inregistrarea prin “articole”?

Multumesc mult pentru recomadari!

1. Daca mergi pe tip de articol, atunci pui bifa si la "nestocat". Dar poti merge si pe "nedefinit" si sa corectezi ulterior in pdf.
2. La fel ca la pct.1.

Multumesc mult pentru raspuns.
Voi merge pe "Articole" chiar daca drumul e putin mai lung. Despre bifa la "nestocat", in Helpul SAGA scrie ca aceste articole ("nestocate") nu vor putea fi urmaite cantitativ/valoric si ca se foloseste mai mult in cadrul productiei, dar am increde deplina in dvs si voi bifa si "nestocat".
Inteleg ca la fel fac si cu inregistrarea terenului (punctul 2 din intrebare): "aprovizionabil" si "nestocat".
Inca odata multumesc mult pentru raspuns!

Nu ai nevoie de stoc. Acel "nestocat" ii de parca ai lucra pe "nedefinit", doar ca utilizezi articole.

Multumesc pentru precizari !