Forum SAGA

Buna ziua. Apelez la sfatul dvs, pt ca am facut o greseala la 30 iunie cu deducerea sponsorizarii.
Micro face sponsorizare catre o gradinita, care nu are un serviciu social acreditat.
In iulie am depus D100 cu deducerea de 20% si am si platit impozitul pe venit cu reducere, pt ca nu am facut analitic la 6582..
Bineinteles ca am depus si bilantul semestrial.
As vrea sa corectez si sa si platesc in octombrie acei 174 lei in plus la impozit.
Cum as putea sa corectez?Bilantul nu il pot redepune.
Ar trebui sa fac niste note contabile la 1 iulie, astfel incat sa imi apara cei 174 lei in plus la trimestrul 3.
Va rog frumos, daca ma poate ajuta cineva.
Multumesc mult.

Nu pe 6582, de anul ăsta pe 6584.
Creați analitice distincte. Setați analiticul sponsorizării deductibile în configurare societăți - pagina conturi automate.
Ieșiți din program și reintrați după ce modificați acolo contul.
La trimestrul III se va ține seama la calculul impozitului.

Multumesc frumos. Asta am inteles.
Problema mea este ca am acordat acea deducere si nu trebuia. Si vreau sa depun in octombrie declaratia 100 cu cei 174 lei in plus, si sa-i platesc.

tomac scrie:Nu pe 6582, de anul ăsta pe 6584.

Bine ca "tehnocratii" aia din anaf schiba conturila asa la sfarsitul anului...nu se gandeste nici unul ca poate avem operatiuni pe contul vechi

deci nu prea aveti idee cum as putea corecta prostia facuta....

Depuneți rectificativă la iunie și după ce validați impozitul pe trimestrul III înregistrați și diferența pentru trimestrul II în septembrie.