Forum SAGA

buna ziua,
cu tote expunerile despre acest subiect indraznesc sa mai intreb o data cum procedez cand dau arenda in natura,unde introduc persoana arendator,factura pe care o eliberez contine cantitatea de produs x pret x9%.
La intrari unde introduc persoana la valoare trec valoarea ramasa dupa scaderea a 40% ?
total valoare iesire trebuie sa fie cu aceiasi cu ce de la intrari?
pur si simplu nu stiu cu sa fac ,as ruga pe cineva care a dat arenda in produse sa-mi explice concret cum a facut
multumesc anticipat

1.Introduci arendatorul cu nume si cnp la furnizori.
2.La intrari introduci pe 612 valoarea bruta arenda, calculata inmultind cantitatea de produse din contractul de arenda la pretul minim stabilit de consiliul local sau pretul stabilit de administratorul societatii(daca este mai mare). Precizez ca programul iti calculeaza si inregistreaza automat impozitul de 10% aplicand cota de 40% pe brut.
3.Inregistrezi arendatorul cu nume si cnp la clienti.
4.La iesiri trebuie sa ti cont de ce s-a stabilit in contractul de arenda cu privire la TVA, se retine din valoarea arendei nete sau nu.Daca da,sau nu se precizeaza nimic, aplici procedeul sutei marite (valoarea arenda neta x 9 /109 = val TVA) pe valoarea neta(din val bruta scazi valoarea impozitului) si facturezi cantitatea de produse la un pret incat total factura sa iti dea valoarea neta.
5.Ar trebui sa ai aceiasi suma in contul furnizor cu cea din cont client.
6.Compensezi.

Sarbatori fericite!

Multumesc mult