Forum SAGA

In registrul de casa din Saga (pe partea de încasari) sunt înregistrate atât seria și numărul pe care-l emite programul în mod automat și se tipăreste la imprimanta chitanța respectiva dar mai vin și încasari prin chitanțe aduse de agenții de vânzare. Aceste chitanțe (care au alta serie si alt număr)daca se introduc în program în ziua curenta le " bulversează" pe cele emise automat de program si se crează o " varză" Exemplificare:
Am registrul de casa 04.01.2019 De dimineata am incasat prin program 3 chitante
DC1
DC2
DC3 ...etc apoi vine o chitanta din exterior cu seria agentului UV7. Dupa ce operez incasarea, cand vreau sa mai emit, se întampla asa sa puna programul
UV..8
UV..9 și așa îmi strica plaja alocată intern
Următoarea zi o iau de la capat cu alte amestecături
Voi cum țineți casa la zi când aveți tot soiul de plaje?

Numarul chitantei emisa de alta entitate nu trebuie introdus in registrul de casa. Pentru chitantele emise de alte entitati, reprezentand diverse plati efectuate de dvs. trebuie sa intocmiti dispozitie de plata cod 14-4-4 pentru care alocati un numar in ordine cronologica din cele rezervate de dvs. si in care la scopul platii inscrieti: c.v. .... achitat conf chit nr... din... semisa de SC..... Chitantele emise de terti nu sunt documentele dvs. acestea sunt documentele in care se consemneaza incasarea la entitatea emitenta. Fenomenul de plata catre entitatea emitenta a chitantei trebuie consemnat intr-un document eis de dvs. respectiv in dispozitia de plata cod 14-4-4, care dupa semnare si aprobare devine document jusrtificativ pentru plata efectuata. Chitanta emisa de tert se anexeaza la dispozitia de plata. Apropo, vezi ca in programul SAGA, la casierie, se pot inscrie manual, in ordine cronologica, numerele alocate de dvs, fara a inscrie numarul chitantei emisa de alta entitate.

Mulțumesc pt răspunsul lung oferit, dar cred că nu ai înteles problema.
Nu este vorba de chitanțe de platit de la furnizori, ci de chitanțe de încasare de la propriile facturi emise, chitante aduse de agenții de vanzare proprii, care reprezintă încasari si nu plați în registrul de casă pe ziua respectivă

In cazul descris de dvs. in registrul de casa introduceti manual numarul chitantei intocmite de agentii de vanzari

pai tocmai așa fac și apoi se deregleaza seria/nr automata la chitanțele emise de program. reciteste postarra mea initiala

Pentru DanileviciS
Dupa parerea mea, pentru moment solutie care ar rezolva problema ta nu exista (cel putin eu n-am gasit).
Ceea ce poti face este sa corectezi manual seria cand ai nevoie si sa stii care este ultima chitanta emisa de tine, pana la urma tii langa tine chitantierul si verifici care este ultima chitanta.
Poate ar fi mai bine sa trimiti e-mail echipei Saga, poate ar pute ei sa gaseasca o solutie, desi nu stiu cum s-ar putea rezolva.
Sa ne tii la curent.

PS: Poate daca s-ar introduce un buton prin care sa selectezi serii de document, care dupa selectare ar si adauga automat pozitia si ai completa restul coloanelor ar fi o solutie.

Mersi pt sinceritate.
Am dat anul trecut mail la saga, dar a ramas fara solutie, ca raspuns am primit dar nerelevant. Asa este, mereu trebuie sa stau cu ochii pe serie, mai ales daca sunt si colegi care opereaza, intr-un an sigur au fost multe devieri. Nu stiu daca la un control s-ar putea lega de faptul ca eu am o serie si nr si clientul meu alta.
Ce mai pot face este sa operez chitantele abia a doua zi pt ziua precedenta, atunci cand cele emise de program s-au terminat in ziua respectiva, doar ca raman si banii in afara casei zilnice, tot nu e bun...

Buna ziua,

 

Nu exista aceasta posibilitate si pentru chitante. Singura solutie este aceea de a modifica manual seria.

 

Cu stima,

Mihaela Burdea

 

Asistenta Clienti

SAGA Software
031 413 40 30 (10 linii); 
http://www.sagasoft.ro

 


Sent: sâmbătă, 24 iunie 2017 13:34
To: Sagasoft
Subject: Cum fac asociere Utilizator la Seria si Numar documente CHITANTA

 

Buna ziua,



Am vazut ca se poate face aceasta asociere la documentele de iesire, dar as dori si pentru tip document CHITANTA.



Momentam vad ca este inactiva aceasta optiune. Cum as putea sa o fac functionala?



Aproape zilnic se incruciseaza seriile si se pierde consecutivitatea numerelor din chitantele incasate in diferite momente si de catre utilizatori difieriti in zile de incasare diferite.

Exemplu: Se inchide ziua de lucru cu incasarea seria CH nr. 15445. A doua zi, daca un utilizator introduce primul prima chitanta SV 6001, primul operator primeste automat de catre program SV15446 ceea ce nu este corect si trebuie modificat manual seria.

In trecut (cu ceva timp in urma), s-a mai raspuns, din pacate nu stiu daca pe forum sau e-mail, ca este program de contabilitate.
Sincer sa fiu, de mult nu mai este asa si ar fi optim daca s-ar implementa cateva solutii noi pentru a venii in ajutorul celor care au activitate descrisa de tine.
Eu tot sper ca la un moment data se va modifica fereastra "salariati" pentru a putea introduce separat modificarile, dar poate ramane in vis.

da, asa este, de acord cu tine. Am mai observat ca nu mai sunt aduse imbunatatiri calitative in program ci doar strict pe partea legislativa ( declaratii etc). In schimb, exista trecerea asta pe FGO, alte extensii dar mai este mult pana le vor cuprinde pe toate câte se cer