Forum SAGA

Buna seara. Ma confrunt cu urmatoarea problema , si as avea nevoie de cateva sfaturi...
O firma din Romania , platitoare de TVA a factura o factura in lei cu marfa , catre Bulgaria. Se aplica regimul de taxare inversa a TVA-ului... ok.. am pus T , iar in momentul in care am vrut sa inregistrez pozitia aferenta bunului , programul mi-a inserat automat TVA 0... este ok? nu trebuia 0% ??
si a doua problema este urmatoarea... am lasat cota de TVA 0%... in momentul in care i-am dat validare , programul m-a atentionat la gestiunea global-valorica ... marfa pe care o avem este inregistrata in 371.1 descarcata prin 707.1 pt cota de TVA 19%.
Ar trebui sa creez un nou analitic pt cota 0%, pentru a inregistra factura emisa ???
Lunar se descarca manual stocul de marfa 607.1=371.1
In luna septembrie cum ar trebui sa descarc ? se mai face o nota la sf de luna ? 607.2=371.2 ?? pt cota de TVA 0%??? Mentionez ca daca ar fi asa ... in 371.2 eu nu voi avea sold ...
Cine ma poate sfatui cum ar trebui sa procedez corect ???

Nu e taxare inversa la tine, e la clientul din UE. Inregistreaza la iesiri valuta pe factura, pune cota 0 si o sa fie bine

ok. si daca factura pe care o am este in lei si nu euro ? o inregistrez la cursul bnr ?

Tot la iesiri valuta (de fapt se refera la clienti externi)
Alegi la valuta RON si iti trece cursul 1.0000. Ce sa cauti curs valutar la lei?

am inteles acum. multumesc mult de tot

acum am operat si este totul ok. inca o data multumesc