Forum SAGA

Salut , am o factura de lemne in luna Octombrie pt care urmează sa primesc 5 avize . In luna Octombrie am primit 3 și urmează sa mai primesc 2 .
Nu înțeleg cum fac asocierea avizelor ..... in oct ok asociez cele 3 și cu celelalte doua cum fac ??
Va mulțumesc !

Lucreaza factura, nu tine cont de avize : de obicei marfa vine cu avize si apoi se factureaza, nu vine factura intai si apoi avizele.

Dar ar trebui sa fac și asocierea avizelor cu factura ,nu ?

Daca ti-ar veni marfa cu avize inainte de factura , da lucrezi avizele prin 408 (facturi furnizori nesosite) si cand vine factura trebuie sa asociezi avizele, in cazul tau ti-a facturat 3 avize din octombrie si 2 in viitor (nu e corect, practic ti-a facturat si marfa nelivrata). Lucrezi DOAR factura daca esti sigur ca iti va livra si restul de marfa. Ar fi trebuit sa iti factureze doar cele 3 avize in octombrie si sa iti emita o alta factura in noiembrie cu valoarea celorlalte doua avize dupa ce primesti marfa.

Va mulțumesc mult !

Daca au vrut sa incaseze in avans contravaloarea lor trebuia sa emita factura de avans, iar la livrare sa se factureze bunurile si sa se storneze avansul.

Va mulțumesc !

Furnizorul de material lemnos lucreaza cu TVA invers si nu-ti va face in veci o factura de AVANS. Avansul este purtator de TVA.

Așa este ,aveți dreptate !

Pentru avansuri se emite factură. Dacă avansul este facturat în legătură cu o livrare de bunuri pentru care se aplică măsurile de simplificare (taxare inversă), atunci și la avans se va aplica taxarea inversă.
Vedeți punctul 109 din normele de aplicare a art.331 din codul fiscal unde se specifică foarte clar "inclusiv pentru avansuri".

cat traiesti inveti!
Merci Tomac!