Forum SAGA

Pentru cel cu cod de TVA de RO.

Buna ziua.Am o firma SRL neplatitoare de TVA in tara.Importa haine din Polonia.Firma detine codul AIC.A importat in lunile 01,02 si 07,depasind acel plafon de 10000E.Am pus taxare inversa(la firmele ce apar prin VIES cu TVA) si tva 19% si am declarat D 301 si D 390.Problema ar fi,ca sa nu gresesc:Verific prin VIES firmele din Plonia,daca o firma de acolo nu este platitoare de TVA,cum fac.Introduc normal factura la Intrari-valuta,fara a bifa Taxare inversa si TVA 19%,dar nici D301 si D390,nu transmit la ANAF.E corect asa...Multumesc...

Da

Multumesc mult.Cu stima Aurel...

Buna ziua,

O firma neplatitoare de TVA dar cu cod TVA pentru AIC a achizitionat un autoturism de la o firma de licitatii din Belgia.Pe factura scrie scutie de TVA ca tranzactie triunghiulara,taxare inversa art.141 si art.197 al directiveiTVA 112/2006CE.Vreau sa stiu daca se plateste TVA in Romania si daca se evidentiaza in 301 si 390.Separat are factura de transport auto cu mentiunea serviciu situat in alta tara straina externa art.21,2-51,2,1 cod TVA art.44-TVA ul trebuie platit de cocontractor.Va rog sa mi spuneti cum se inregistreaza in SAGA

Cu taxare inversă.

Buna seara,

O firma neplatitoare de tva dar care are cod special de TVA primeste o factura cu data de 01.10.2020 de servicii intracomunitare-abonament acces platforma.... pentru perioada 01.10-31.12.2020. Nu beneficiaza de acele servicii, a solicitat stornarea facturii numai ca factura storno este emisa cu data de ianuarie 2021.
Cum ar fi fost corect sa procedeze? 301 si 390 in noiembrie si apoi?

Multumesc.

O firma neplatitoare de TVA, dar cu cod special pt AIC, cumpara un produs de pe Emag, comercializat de un partener din Estonia, factura fiind in lei, cu TVA 20%.Daca o includ in D301 si 390, mai aplic si TVA romanesc la total factura, cred. Daca nu o mai inregistrez deloc, fiind valoare mica, nici asa nu stiu daca e corect. Cum sa procedez? Multumesc

Corect e sa o inregistrezi , sa o declari in 390 si 301 si sa platesti tva-ul aferent ei.

Nu ti-a facturat pe codul tau de TVA?

Nu...Nu am realizat de la cine cumpar

Avand codul special, dar pe care din eroare nu l-am comunicat, pot inregistra factura "normal'', ca si cand ar fi din Romania?

Nu, mai bine nu o inregistrezi deloc si faci cheltuiala directa prin banca cls.6 = 5121 cand iti apare plata prin extras.

Multumesc. N-as mai inregistra-o deloc, e o valoare mica...Nici nu stiu cum e mai bine

iliescur851 scrie: ↑Mar Sep 01, 2020 12:47 pm Buna ziua,va rog sa ma lamuriti si pe mine daca inregistrez corect urmatoarele:
1.Lunar primim din Germania o factura cu tva 19% pt un abonament la un program de piese auto.Eu aplic tva la incasare si o declar ca serviciu in decl.390.Este corect?
2.Am o factura de piese auto de la o firma din Bulgaria,platitoare de tva,dar pe factura primita de la ei scrie cantitatea,baza,zero la tva ,dar la totalul facturii este baza plus tva ul de 20% cat au ei.Este corect?Aplic taxare inversa,dar practic eu le -am platit marfa cu tva.Cum asa?

Spune-mi si mie, te rog, cum inregistrezi factura primita din Germania cu TVA 19%?
Am si eu cazul asta, firma platitoare de TVA a cumparat prin intermediul Metro un software de rezervari, dar factura este de la o societatea din Germania, platitoare de TVA. Factura este in lei, dar avand cod de TVA de Germania presupun ca o inregistrez la intrari-valuta. E deductibila aceasta TVA? Ce tip de factura sa aleg ca sa duca TVA corect si serviciile in declaratia 390?