Forum SAGA

Buna ziua,
Am un aviz si o factura de la un furnizor inregistrata eronat in martie, cantitate corecta, pret gresit.
Am incercat sa fac storno la aviz si factura in aprilie si apoi sa repun corect. La validare mi se deschide o fereastra cu reglare manuala, insa cantitatea de reglat e pozitiva, nu negativa, cum apare in avizul cu storno. Nu pot valida avizul negativ. Exista o alta modalitate de corectare in asa fel incat sa am situatia reglata atat pe fisa de furnizor cat si in stocuri?
Nu imi dau seama unde anume gresesc.
Cand am avut stornari la avize si facturi catre clienti, nu am intimpinat aceasta problema.
Multumesc celor care ma pot ajuta.

Incearca sa inregistrezi un aviz (cu acelasi numar, ca si anterior), cu valoare zero, unde pe o pozitie stornezi cel gresit, iar pe cealalta inregistrezi cel corect.

Am incercat si asa blaze, dar imi da acelasi mesaj fara sa ma lase sa validez.
Nu a mai avut nimeni aceasta problema?
Chiar nu ma duce capul cum sa reglez.

Atunci mergi la "operatii speciale" si inregistreza acolo.

Nici acolo nu merge.
Lucrez de multi ani in saga, dar pe global valoric.
Cantitativ valoric doar de cateva luni. Am citit si manualul de utilizare, m-am uitat si pe forum. Nu stiu cum sa rezolv.

Ai incercat sa faci o descarcare, dupa care sa faci o incarcare si nu a functionat?