corectie Decont TVA
Scris: Dum Ian 24, 2021 12:52 pm
Buna ziua,
1. In luna noiembrie 2020 am inregistrat 2 facturi (de la acelasi furnizor) la valoarea gresita, de fapt am gresit cantitatea receptionata(am injumatatit-o); Nu am sesizat aceast lucru nici cand am facut decontarea, deoarece facturile aveau aceeasi valoare, si in luna noiembrie s-a efectuat o singura plata(cealalta plata s-a facut in decembrie). Firma aplica TVA la incasare. La sfarsit de luna imi apareau ambele facturi achitate, ele fiind inregistrate doar la jumatate din valoare lor. Daca las facturile inregistrate gresit in noiembrie(in ideea de a face regularizare la D300 si D394 in decembrie), am stocuri negative la marfa la sfarsitul lunii.
2. Tot in luna noiembrie la client nu am operat incasarea unei facturi(din avans), si prin urmare am colectat mai putin TVA.
Cum pot sa fac corectiile la TVA (am platit TVA mai mult)?
Sa fac cerere de decontarea a erorii materiale din decontul de TVA pt. ambele greseli sau sa incerc sa fac regularizari in decembrie?
Multumesc mult!
1. In luna noiembrie 2020 am inregistrat 2 facturi (de la acelasi furnizor) la valoarea gresita, de fapt am gresit cantitatea receptionata(am injumatatit-o); Nu am sesizat aceast lucru nici cand am facut decontarea, deoarece facturile aveau aceeasi valoare, si in luna noiembrie s-a efectuat o singura plata(cealalta plata s-a facut in decembrie). Firma aplica TVA la incasare. La sfarsit de luna imi apareau ambele facturi achitate, ele fiind inregistrate doar la jumatate din valoare lor. Daca las facturile inregistrate gresit in noiembrie(in ideea de a face regularizare la D300 si D394 in decembrie), am stocuri negative la marfa la sfarsitul lunii.
2. Tot in luna noiembrie la client nu am operat incasarea unei facturi(din avans), si prin urmare am colectat mai putin TVA.
Cum pot sa fac corectiile la TVA (am platit TVA mai mult)?
Sa fac cerere de decontarea a erorii materiale din decontul de TVA pt. ambele greseli sau sa incerc sa fac regularizari in decembrie?
Multumesc mult!