Forum SAGA

Buna seara,
La achizitia a doua obiecte de inventar am si factura de la curierul care a adus marfa.
Introduc factura de la curier in sectiunea Facturi asociate(transport), se face repartizarea cheltuielii cu serviciul de curierat pe valoarea celor doua obiecte de inventar(se vede si la nota de receptie).
In schimb la generarea PV de dare in folosinta a obiectelor de inventar imi preia doar valoarea fara suma repartizata si raman cu sold pe 303.
Oare gresesc la modul de operare?
Multumesc mult!

Doar din curiozitate. De ce nu treci factura de la curier direct pe cheltuiala?

Costul de achizitie cuprinde si cheltuieli de transport

La mine genereaza corect, include si valoarea facturii asociate.
Verifica sa ai ultima actualizare a vers.531 (04.02.2021).

Am instalat si ultima versiune de program si tot nu functioneza.

Discutam despre "intrari" -> ai completat fiecare produs in partea -> la "facturi asociate" ai trecut factura de la curier -> la articole a aparut o coloana "repartizat" si cu valorile in cauza -> ai validat documentul si ai apasat pe "dare in folosinta oi" -> pe pv trebuie sa apara sumele corecte.
La mine functioneaza corect.