Rog ajutor urgent D390 prestari servicii UE
Scris: Mar Iun 29, 2021 3:02 pm
Rog URGENT ajutor
firma platitoare de tva, cod CAEN 4120 - lucrari de constructii , presteaza in Suedia servicii de alpinism utilitar VAT valid UE verificat
S-au facut:
facturi fara tva si declaramin 300 rd.3 / 3.1 (Tip=E, fara cota de TVA, nota 411=704)
prestarea de astfel de servicii s-a incadrat la exceptii cf art 278 (4) a)
nu s-au depus 390 cf pct 16 (1) din norme
In iunie 2021 s-au primit de la ANAF notificari pentru nedepunerea Declaratie recapitulative prvind livrari/achizitii/prestari servcii intracomunitare. Contactati la telefon cei de la ANAF mi-au spus ca nu-mi pot lamuriri de ce trebuiau depuse, doar sa verificam in contabilitate si sa rezolvam prin transmitere raspuns in SPV Formular de contact.
Contractul de prestari servicii (informatie primita doar acum - informatiile initiale au fost altfel, recunosc doar verbal si mail, si evident nu exista devize pentru fiecare prestare de serviciu) are specificat la Proiet:
“Misiunea acoperă Furnizarea de asistență pentru munca și serviciile convenite,
prestarea de servicii și de lucru pentru companie în ceea ce privește proiectele și asistența relații cu clienții și furnizorii de pe piață în colaborare cu reprezentantul respectiv din cadrul Companiei.”
A.Rog niste opinii daca se poate incadra in exceptii cf art 278 (4) a)? eu consider ca NU
In acest caz ce ma sfatuiti sa fac:
1.Fac D390 pentru lunile respective (august si octombrie 2020), le depun si astept amenda
2.Cum pot sa fac acest lucru in SAGA, devalidez pana la lunile respective, inregistrez facturile
A.Tip=factura
B.Cota de tva nu completez nimic
C.Nota - 411=704
D.In D300 sumele apar la rd.3 si 3.1
E.Generez D390
Multumesc mult
firma platitoare de tva, cod CAEN 4120 - lucrari de constructii , presteaza in Suedia servicii de alpinism utilitar VAT valid UE verificat
S-au facut:
facturi fara tva si declaramin 300 rd.3 / 3.1 (Tip=E, fara cota de TVA, nota 411=704)
prestarea de astfel de servicii s-a incadrat la exceptii cf art 278 (4) a)
nu s-au depus 390 cf pct 16 (1) din norme
In iunie 2021 s-au primit de la ANAF notificari pentru nedepunerea Declaratie recapitulative prvind livrari/achizitii/prestari servcii intracomunitare. Contactati la telefon cei de la ANAF mi-au spus ca nu-mi pot lamuriri de ce trebuiau depuse, doar sa verificam in contabilitate si sa rezolvam prin transmitere raspuns in SPV Formular de contact.
Contractul de prestari servicii (informatie primita doar acum - informatiile initiale au fost altfel, recunosc doar verbal si mail, si evident nu exista devize pentru fiecare prestare de serviciu) are specificat la Proiet:
“Misiunea acoperă Furnizarea de asistență pentru munca și serviciile convenite,
prestarea de servicii și de lucru pentru companie în ceea ce privește proiectele și asistența relații cu clienții și furnizorii de pe piață în colaborare cu reprezentantul respectiv din cadrul Companiei.”
A.Rog niste opinii daca se poate incadra in exceptii cf art 278 (4) a)? eu consider ca NU
In acest caz ce ma sfatuiti sa fac:
1.Fac D390 pentru lunile respective (august si octombrie 2020), le depun si astept amenda
2.Cum pot sa fac acest lucru in SAGA, devalidez pana la lunile respective, inregistrez facturile
A.Tip=factura
B.Cota de tva nu completez nimic
C.Nota - 411=704
D.In D300 sumele apar la rd.3 si 3.1
E.Generez D390
Multumesc mult