Forum SAGA

Buna ziua,
Am gasit pe una din firme o inreg gresita si nu stiu cum sa corectez aceasta :
fosta contabila a emis o fact de vanzare pt un auto in decembrie 2020 si a facut inreg:
411=2131 4201,68
411=4427 798,32
inregistrare este gresita

corect era: 411=7583
411=4427

este corect sa fac nc 411=2131 -4201,68
411=4427 -798,32

2133=1174
Și
1174=4411 respectiv 4418 pentru o eventuală diferență de impozit pe profit/venit cu rectificarea D101 sau D100, după caz, la trimestrul 4.

si factura catre client o fac tot in decembrie ,adica 411=7583
411=4427

Inregistrarea de corectie (pe care l-a mentionat TomaC) il faci acum, cand ai observat greseala.

fac corectia mentionata mai sus si apoi fac 411=7583,4427 ?

imi cer scuze pt insistenta

Nu, de ce ar trebui sa faci nota mentionata de tine?
Ai colectat TVA cand ai emis TVA, de ce sa colectezi din nou?
Ceea ce nu ai facut este inregistrarea venitului, iar avand in vedere ca anul 2020 l-ai inchis si precis depus si bilant nu il mai inregistrezi acum pe venit, ci asa cum a mentionat TomaC il treci pe 1174.
Tot pe 1174 vei inregistra diferenta de impozit pe pofit/venit, asa cum a mentionat TomaC.
Ai avut un echipament ca carei valori s-a regasit pe 2133, iar la vanzare in loc sa fi inregistrat pe 7583, precum sa inchizi imobilizarea pe 2133 (acum depinde daca a fost sau nu amortiza integral), s-a inregistrat iesirea tot pe 2133.
Acum vii si corectezi pe 1174 (in loc de 7583) si faci descarcare in imobilizari.

MULTUMESC