D 300

[cornescug420]

Am primit de la un client raspuns la o Confirmare sold ca la fact. nr.... ei au o valoare mai mare decat am eu. Cei de la facturare au gresit prima factura, au modificat-o si i-au dat-o numai clientului. Asta s-a intamplat dupa ce am depus D300 si am platit TVA. Am intrat pe fact. din august, am dat storno si la poz. 2 am pus valoarea corecta.Acum nu stiu ce sa fac cu D300 depusa, platesc diferenta dar pot in luna ianuarie sa trec la regularizari aceasta diferenta ca sa fie corect ce am declarat si platit?

[pomparaus]

Da, dar depune D394 inca odata la august, daca ai facut modificare in acea luna (modifici factura pur si simplu cu valoarea reala ,nu dai storno).

[cornescug420]

Am facut modificarea in decembrie, daca faceam in august la data facturii se dadea peste cap si tva si impozit pe profit.

[pomparaus]

Atunci e bine, diferenta de plata tva o treci la regularizari in urmatorul decont.

[cornescug420]

Multumesc