Buna ziua,
Avem o lucrare cu o Asociatie de locatari in baza careia ,am incheiat un contract cu suma de ..sa zicem 22500 lei.
Prima rata este de 7000 lei si i-am facut factura pe 5000 lei si i-am emis chitanta pe aceasta suma,iar dif de 2000 am incasat o de la el si am depus direct la bancomat .
Eu pentru aceasta diferenta trebuie sa i fac factura pe suma de 2000 lei ,corect?
M am gandit sa i fac factura pe suma de 7000 lei si sa tai chit pe 5000 lei si dif sa faca plata prin banca insa ,am inteles ca nu ai voie sa spargi practic un ctr in doua si ca ,corect este sa fac asa cum am scris mai sus.
multumesc
INCASARE CLIENT
Re: INCASARE CLIENT
Cum adica prima rata? Daca lucrarea ii pentru 22.500 lei, inseamna ca ai incat un avans, nu? Sau ai realizat lucrarea in proportie de 31,11% si ai emis factura?
De altfel, cum adica ai incasat de la el 2.000 lei si l-ai depus direct la bancomat? Asta tot incasare numerar este. Nu tu trebuie sa depui banii in cont, ci ei trebuie sa depuna banii in cont.
De ce nu ai solicitat ca toata suma sa fie virata prin banca, sau depus in intregime la banca?
De altfel, cum adica ai incasat de la el 2.000 lei si l-ai depus direct la bancomat? Asta tot incasare numerar este. Nu tu trebuie sa depui banii in cont, ci ei trebuie sa depuna banii in cont.
De ce nu ai solicitat ca toata suma sa fie virata prin banca, sau depus in intregime la banca?
Re: INCASARE CLIENT
pretul ctr este 22500 lei si se plateste in 3 transe :
7500 la momentul semnarii ctr
7500la 30 de zile de la semnarea ctr
7500 la 60 zile de la semnarea ctr
el a platit 5000 cash si i-am facut factura iar diferenta a platit o la bancomat si trebuie sa i tai factura pt aceasta
asa au facut colegii mei desi eu dupa le-am spus ca ,era corect sa fac factura pe toata suma si dif prin banca
7500 la momentul semnarii ctr
7500la 30 de zile de la semnarea ctr
7500 la 60 zile de la semnarea ctr
el a platit 5000 cash si i-am facut factura iar diferenta a platit o la bancomat si trebuie sa i tai factura pt aceasta
asa au facut colegii mei desi eu dupa le-am spus ca ,era corect sa fac factura pe toata suma si dif prin banca
Re: INCASARE CLIENT
dif de 2500 colegul meu i-a depus la bancomat si mi-a adus recipisa pe care scrie Depunere numerar
eu acum trebuie sa fac fact pe dif si sa operez acest bon de la bancomat.
eu acum trebuie sa fac fact pe dif si sa operez acest bon de la bancomat.
Re: INCASARE CLIENT
Aici nu discutam despre rate.
Din pacate multi furnizori confunda conditiile de plata cu facturare.
In mod normal emiti o sigunra factura, iar el are termen de plata pentru fiecare suma, adica emiti factura pentru 22.500, din care 5.000 lei incasezi prin numerar, restul prin banca.
Banii nu se depun de catre tine la banca, ci de catre client.
Din pacate multi furnizori confunda conditiile de plata cu facturare.
In mod normal emiti o sigunra factura, iar el are termen de plata pentru fiecare suma, adica emiti factura pentru 22.500, din care 5.000 lei incasezi prin numerar, restul prin banca.
Banii nu se depun de catre tine la banca, ci de catre client.
Re: INCASARE CLIENT
clientul i-a depus si am verificat pe card ,am intradevar aceasta incasare .
Daca deja a fost facturat 5000 lei pot sa fac o alta factura cu dif ,adica 17500 care se vor plati de client la banca?
Daca deja a fost facturat 5000 lei pot sa fac o alta factura cu dif ,adica 17500 care se vor plati de client la banca?
Re: INCASARE CLIENT
Si ce ai facturat pentru 5.000 lei?
Re: INCASARE CLIENT
pe fact a fost trecut CVAL LUCRARI CF CTR X/02.03.2022
Re: INCASARE CLIENT
In contract daca nu ai trecut ca se factureaza conform decontarea/preluarea partiala lucrarilor, nu ai de ce sa facturezi partial.
Re: INCASARE CLIENT
In ctr scrie ca,beneficiarul are obligatia de a efectua plata catre Executant in termen de 5 zile de la primirea facturii de la acesta.
Eu inteleg prin acest lucru faptul ca ,la fiecare plata se emite o factura .
Tu ce intelegi ?
este corect daca las acea factura de 5000 lei platita cash si sa mai fac o factura pe diferenta ,adica 2000 lei care au fost platiti de client la bancomat ?
s-au emit o factura pe restul din ctr si spun clientului sa i vireze de acum numai prin banca?
Eu inteleg prin acest lucru faptul ca ,la fiecare plata se emite o factura .
Tu ce intelegi ?
este corect daca las acea factura de 5000 lei platita cash si sa mai fac o factura pe diferenta ,adica 2000 lei care au fost platiti de client la bancomat ?
s-au emit o factura pe restul din ctr si spun clientului sa i vireze de acum numai prin banca?
Re: INCASARE CLIENT
Ce legatura are obligatia de a efectua o plata, cu modul de a emite factura?
Mai sus ai mentionat alte tipuri de conditii si toate erau legate de semnarea contractului, iar acum zici de 5 zile.
Acum sau acel contract a fost facut cu ..., sau nu mai inteleg eu.
Eu zic, ca de la bun inceput trebuia emisa factura pe 22.500 lei. Cum poti justifica acum ca facturezi partial sau stornezi factura intiala pentru un serviciu, nu am cum sa iti raspund. Poate colegii au alta perspectiva sau idee.
Mai sus ai mentionat alte tipuri de conditii si toate erau legate de semnarea contractului, iar acum zici de 5 zile.
Acum sau acel contract a fost facut cu ..., sau nu mai inteleg eu.
Eu zic, ca de la bun inceput trebuia emisa factura pe 22.500 lei. Cum poti justifica acum ca facturezi partial sau stornezi factura intiala pentru un serviciu, nu am cum sa iti raspund. Poate colegii au alta perspectiva sau idee.
Re: INCASARE CLIENT
Revin din nou si imi cer scuze ca ,asa de tarziu am raspuns.
Exista un ctr intre pers Juridica si o Asociatie pt prestarea unou lucrari de bransament ,ctr care scrie f clar se plateste in 3 transe .a cate 7500 lei
Pentru a nu se incarca cu tva-ul ,au luat bani de la Asociatie 5000 lei si s a u facturat acesti bani iar pt diferenta de 2500 lei au mers la bancomat si au virat 2500 lei.
Repet ca sa nu se incarce cu tva-ul vor sa faca o alta factura pe dif de 2500 lei.
Daca era dupa mine faceam o singura factura (5000 incasam cash dif prin banca) insa ,nu vor sa se incarce cu tva-ul .
Au facut o rubrica la contract in care scrie aceste lucru si anume ca se vor emite mai multe facturi.
Doresc sa stiu cum este corect.
Multumesc
Exista un ctr intre pers Juridica si o Asociatie pt prestarea unou lucrari de bransament ,ctr care scrie f clar se plateste in 3 transe .a cate 7500 lei
Pentru a nu se incarca cu tva-ul ,au luat bani de la Asociatie 5000 lei si s a u facturat acesti bani iar pt diferenta de 2500 lei au mers la bancomat si au virat 2500 lei.
Repet ca sa nu se incarce cu tva-ul vor sa faca o alta factura pe dif de 2500 lei.
Daca era dupa mine faceam o singura factura (5000 incasam cash dif prin banca) insa ,nu vor sa se incarce cu tva-ul .
Au facut o rubrica la contract in care scrie aceste lucru si anume ca se vor emite mai multe facturi.
Doresc sa stiu cum este corect.
Multumesc
Re: INCASARE CLIENT
Faptul ca se trec anumite lucruri intr-un contract nu inseamna ca este si corect.
Daca in contract scrie ca se efectueaza anumite lucrari, si se factureaza lucrarile acceptate la decontare, atunci poti emite cate o factura pentru fiecare in parte a lucrarii acceptate.
Dar in cele mentionate de tine discutam doar despre plata, care este cu totul altceva.
Faptul ca nu se doreste "a se incarca cu TVA-ul", nu este la alegere.
Daca in contract scrie ca se efectueaza anumite lucrari, si se factureaza lucrarile acceptate la decontare, atunci poti emite cate o factura pentru fiecare in parte a lucrarii acceptate.
Dar in cele mentionate de tine discutam doar despre plata, care este cu totul altceva.
Faptul ca nu se doreste "a se incarca cu TVA-ul", nu este la alegere.