Forum SAGA

Buna ziua.
Am primit in Ianuarie o materie prima de la un furnizor. Contravaloarea facturii fost achitata in aceeasi zi. In luna Februarie, cand s-a dorit utilizarea in productie a respectivei materii prime, s-a constatat ca nu corespunde calitativ. S-a facut proces verbal, s-a returnat marfa, iar furnizorul a emis o factura storno. Intrucat nu se mai doreste achizitionare de marfa de la respectivul furnizor, cum inregistrez factura storno (nu am cu ce sa o asociez, neexistand facturi neachitate)???

Scoti bifa de la "TVAi", daca asta ii problema, ca nu ai mentionat.

Buna ziua ! La o factura emisa de furnizor si achitata cu card la data emiterii, am returant furnizorului, partial cantitatea de 1 buc produs in suma de 231,00 lei - inclusiv TVA. Furnizorul ( SC LEROY MERLIN) a intocmit factura de retur pentru suma de -231,00 lei si restituindu-mi suma respectiva cash. Am incercat de nenumarate ori sa operez in programul SAGA C aceasta factura de retur, dar neavand la acest furnizor alte facturi neachitate ca sa pot face regularizarea , nici programul nu ma lasa sa fac validarea. Va rog, poate puteti sa ma ajutati mai in detaliu cu procedura de operare a facturii de retur. Multumesc anticipat !

Am operat factura de retur cu bifa de la TVAI scoasa, dar fara reusita !

Inregistreaza incasarea ca o plata a facturii de storno. Vei avea o plata cu minus, adica o incasare.

Pentru UrsuI160
Scoate bifa de la "TVAi".

incearca asa: stergi incasarea cu cardul facuta initial, operezi factura de stornare si dupa ce o validezi revii la operarea incasarii.