achizitie intracomunitara cu tva

[cristeae817]

Buna ziua, o firma din Romania platitoare de tva
primeste o factura cu data de 01.08.23 din Polonia (prin emag) in val.de 123 si tva 23 total 146 ron
am inregistrat fact.la intrari valuta in ron la tip am pus fact. dar nu ma lasa sa validez pentru ca trebuie inreg.cu TI
Cum trebuie sa inregistrez aceasta factura?
1. sa trec tip fact. , tva zero si val.totala 146
2. nu depun d.390
3. nu trec la tva lunar
Va rog mult sa-mi spuneti daca procedez corect, am tva trim.si daca nu procedez corect trebuie sa depun declaratiile
Multumesc !

[pinteae]

Buna ziua. Verifica urmatoarele aspecte: Daca pe factura este mentionat codul de TVA al cumparatorului, respectiv daca pe factura, la datele de identificare a furnizorului, nu exista un cod de TVA de Romania.
Exista ce putin doua ipoteze: fie nu a tinut cont de codul de TVA al cuparatorului si a facturat cu cota de TVA din Romania, situatie in care nu ai drept de deducere asupra TVA, caz in care vei inregistra achizitia la valoarea totala, fara TVA si nu ai nicio obligatie de raportare, fie furnizorul are cod de TVA de Romania, caz in care va trebui sa o raportezi ca o achizitie interna.

[toadern718]

Buna ziua,
Am o situatie asemanatoare, insa nu stiu cum s-o rezolv (documentele le-am primit aseara).
Firma din Romania, platitor de TVA trimestial, primeste in 11.11.2023, o factura de achizitie intracomunitara de bunuri de la o firma platitoare de TVA din Letonia.
Pe factura sunt inscrise ambele coduri de TVA, atat a furnizorului din Letonia (cod valid in VIES) cat si a cumparatorului din Romania.
Problema mea, este ca furnizorul factureaza produsele cu TVA 19% din Romania si include acel TVA in pretul de vanzare a bunurilor.
Cumparatorul din Romania, achita pretul total al facturii, insa in 20.11.2023 incaseaza o parte din TVA-ul pe care l-a platit furnizorului.

- Firma din Romania trece la TVA lunar incepand cu 01.12.2023?
- Inregistrez factura furnizorului la valoarea totala cu TVA 19% inclus si o declar in D390;
- Cum interpretez si inregistrez recuperarea acelui TVA partial?
Factura este emisa in euro, insa plata acesteia si recuperarea TVA sunt derulate prin contul de lei a cumparatorului.

[sivriua]

Buna ziua!
Factura de achizitie intracomunitara (NL) pentru servicii VPN Vietnam. Are tva 5%. Cum operez aceasta factura? Programul nu ma lasa sa salvez inregistrarea, atentionandu-ma ca firma emitenta are un cod valid de tva intracomunitar.

[pinteae]

I-ai comunicat furnizorului codul tau de TVA, pentru a emite factura in regim de scutire?

[corv]

Factura din Franta cu tva specificat in factura,achiziția unei bormasini, Este taxare inversă sau includ in pret si nu se declyin 390? Mulțumesc

[balazse246]

Si de ce este factura cu TVA? Nu s-a oferit CIF-ul valid al clientului la achizitie?

[corv]

S-a oferit datele firmei
Cum înregistrez corect?
Mulțumesc

[balazse246]

Incluzi in pretul de achizitie si utilizezi tip factura.

[corv]

Mulțumesc mult

[tobal598]

Buna ziua. Am un client platitor de TVA lunar. Am achizitie de abonament Google, emitent din statele unite, cod VAT: EU372010646, cod care nu se regaseste pt achizitii intracomunitare. in 390VIES nu cred ca trebuie cuprins dar in D300? daca da unde ar trebui sa nu gresesc. Multumesc

[herganiec]

Factura Google NU se declară în D390, deoarece:
Google LLC (SUA) nu este stabilită în UE,
Codul „EU3720…” nu este cod de TVA intracomunitar, ci un cod special emis pentru declararea TVA prin regimul OSS.
Nu este achiziție intracomunitară → nu apare în 390.
D300... DA..... la rând 7, Rând 20 și Rând 22 (dacă deductibil)

[tobal598]

Multumesc mult

[banuc965]

Buna ziua. Am si eu o problema asemanatoarea. Firma platitoare de tva lunar a achizitionat de pe un site un dulap. Factura are cui de Polonia, valoarea este in lei si pe ea scrie reverse charge. Cum o inregistrez in Saga? Intrari valuta sau intrari?
Daca o inregistrez in intrari valuta si pun moneda RON, pun valoarea acestuia in lei, la validare imi cere procentul tva-ului, iar daca i-l pun imi mareste valoarea.
Multumesc pt eventualele raspunsuri.

[balazse246]

La "intrari-valuta" pe tip "T", si da trebuie sa treci cota de TVA.
Se va considera o achizitie intracomunitara de bunuri.

Ar fi optim ca pe viitor un topic sa il postezi o singura data.