Buna ziua,
Am inregistrat in noiembrie o factura de combustibil din luna iunie, tva 50% deductibil. La data documentului am trecut iunie.
In d394 din noiembrie mi-o aduce, iar in d300 la fel, insa nu la regularizari. Eu stiu ca in d300 ar trebui sa o pun la regularizari. Nu stiu insa cum trec valoarea TVA la rd. regularizari, pt ca este deductibila 50%.
Trec doar valoarea deductibila? Concret valoarea facturii este 675, baza impozabila 567, tva 108, tva ded. 54.Daca la regularizari trec 567 baza impozabila si 54 tva, imi calculeaza corect tva de plata, insa nu stiu unde pot evidentia diferenta de tva nedeductibil.
Multumesc mult.
regularizari taxa dedusa deductibila 50%
Re: regularizari taxa dedusa deductibila 50%
Vă preia automat și în decont. Vedeți că vă preia pe regularizări doar 50% din taxă. Cei pentru care nu se poate deduce nimic se scad din TVA deductibil și ce rămâne se trece la TVA efectiv dedus.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: regularizari taxa dedusa deductibila 50%
Din pacate nu imi aduce nimic la regularizari.Am sume doar pe rd. 31,32 si 36. Sa trec manual la regularizari, rd. 34, valoarea facturii si 50% din TVA, iar la la rd. 32 sa scad TVA nedeductibil? In felul acesta TVA de plata este corect.
Re: regularizari taxa dedusa deductibila 50%
Mentionez ca atunci cand am inregistrat factura am avut mesaj ca suma va fi dusa la regularizari.
Re: regularizari taxa dedusa deductibila 50%
ati introdus la inregistrarea facturii , in prima parte a acesteia, data =data inregistrarii si la data document (inainte de informatii suplimentare) data din iunie a facturii?
Re: regularizari taxa dedusa deductibila 50%
Da si mi-a venit si mesaj ca factura va fi pusa la regularizari in decont. O sterg si o reintroduc acum.
Re: regularizari taxa dedusa deductibila 50%
In 394 apare data de iunie.
Re: regularizari taxa dedusa deductibila 50%
Nu mi-o duce desi in ecranul de intrari primesc mesaj ca o va duce la regularizari. O pune impreuna cu achizitiile din luna curenta.
Re: regularizari taxa dedusa deductibila 50%
Dupa ce ati facut inregistrarea corecta, ati devalidat inchiderea de tva din luna? apoi validati, dati actualizare decontului de tva si trebuie sa va apara corect si in d300 si in d394.Verificati daca nu cumva ati lasat inregistrarea aceleiasi facturi si cu data de iunie.
Re: regularizari taxa dedusa deductibila 50%
Am facut toate aceste lucruri. Prima data am devalidat, apoi am sters, am reintrodus factura cu data platii 01.11Factura este inregistrata cu 01.11, in decontul 394 din noiembrie apare cu luna a sasea, TVA de plata este calculat corect. Voi introduce manual la regularizari valoarea facturii si TVA-ul deductibil, iar cel nedeductibil il scad din valoarea de la rd. 32.
Re: regularizari taxa dedusa deductibila 50%
Eu zic că e cu TVA la încasare.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: regularizari taxa dedusa deductibila 50%
Da, asa este, sunt cu TVA la incasare.
Re: regularizari taxa dedusa deductibila 50%
Și atunci, de unde să apară regularizări de TVA dedus la o factură neplătită decât în luna 11?!
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.